organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2015
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
23.01.2015
Predmet: časopis Slávik 2015
2015/22
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
23.01.2015
Predmet: časopis-Slávik 2015
4/2016
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
20.01.2016
Predmet: UP na vyuč. Hv- SLÁVIK 2016
2016/12
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
20.01.2016
Predmet: UP na vyuč. Hv - SLÁVIK 2016
11/2017
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
31.01.2017
Predmet: časopis: Slávik 2017
2017/28
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
31.01.2017
Predmet: časopis: Slávik 2017-2 ks
20/2018
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
13.02.2018
Predmet: spevník: Slávik Slovenska- 2018
2018/54
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
5,00 EUR
15.02.2018
Predmet: spevník:Slávik Slovenska 2018
166/2018-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/374
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
6/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
10.01.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/11
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
14.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
28/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
05.02.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/125
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
09.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
96/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
27.05.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/169
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
27.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
102/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
02.06.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/178
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
02.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
219/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
14.01.2020
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/448
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
15.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
39/2020-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
03.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/111
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
04.05.2020
Predmet: potraviny ŠJ
38/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
5,11 EUR
19.06.2019
Predmet: tlačivá: Zápisnica o prevzatí školy
2019/209
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
5,11 EUR
19.06.2019
Predmet: tlačivá-Zápisnica o prevzatí školy
107/2021-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
5,56 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/305
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
5,56 EUR
27.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
128/2017-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,76 EUR
11.10.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/315
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,76 EUR
30.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
91/2018-ŚJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,76 EUR
28.05.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/178
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,76 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
140/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,89 EUR
03.09.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/288
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,89 EUR
17.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
154/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,89 EUR
01.10.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/317
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,89 EUR
04.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
190/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,89 EUR
13.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2019/379
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,89 EUR
13.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
2020/66
faktúra
RAJO a. s.
31329519
5,89 EUR
27.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
43/2015
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
6,00 EUR
29.09.2015
Predmet: školské tlačivá-Katalógový list žiaka pre niž.sek.vzdel.
2015/213
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,00 EUR
01.10.2015
Predmet: školské tlačivá-katalógové listy žiakov
47/2015
objednávka
KOMENSKY s.r.o.
43908977
6,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Samolepky s prihlas. údajmi pre žiakov do www.beztriedy.sk
2015/232
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
6,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Samolepky s prihlas. údajmi pre žiakov do www.beztriedy.sk
85/2016
objednávka
KOMENSKY s.r.o.
43908977
6,00 EUR
14.11.2016
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.beztriedy.sk
2016/331
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
6,00 EUR
14.11.2016
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.beztriedy.sk
18/2019
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
6,00 EUR
19.03.2019
Predmet: časopis Slávik 2019
2019/92
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
6,00 EUR
19.03.2019
Predmet: časopis Slávik 2019
10/2020
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
6,00 EUR
29.01.2020
Predmet: časopis Slávik 2020
2020/29
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
6,00 EUR
29.01.2020
Predmet: slavik 2020
59/2020
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
6,00 EUR
01.07.2020
Predmet: časopis Vychovávateľ
2020/163
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
6,00 EUR
01.07.2020
Predmet: časopis vychovávateľ
90/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
6,38 EUR
10.06.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2013/170
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
6,38 EUR
09.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
26/2012
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
6,40 EUR
20.03.2012
Predmet: SPEVNIK-Spolu je nám veselo celý rok
2012/81
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
6,40 EUR
27.03.2012
Predmet: SPEVNIK-JAR,LETO
9/2013
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
6,50 EUR
31.01.2013
Predmet: Spevník-Slávik Slovenska 2013"-1 ks
2013/24
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
6,50 EUR
31.01.2013
Predmet: Spevník-Slávik Slovenska 2013-1 ks
54/2025
faktúra
Mgr. Simona Horváthová-specimama
55151230
6,50 EUR
06.03.2025
Predmet: učebné pomôcky
27/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
6,60 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2013/53
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
6,60 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2/2014
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
6,64 EUR
10.01.2014
Predmet: Úrazové poistenie ÚoZ počas aktivačnej činnosti
11/2014
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
6,64 EUR
04.09.2014
Predmet: Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
155/2017-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
6,72 EUR
18.11.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/349
faktúra
RAJO a. s.
31329519
6,72 EUR
25.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
120/2018-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
6,72 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/272
faktúra
RAJO a. s.
31329519
6,72 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2011/34
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
18.02.2011
Predmet: prenájom a čistenie rohoží - 01/2011
2011/58
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
23.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží v ŠJ
2011/112
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
24.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží - ŠJ
2012/33
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
06.02.2012
Predmet: servisný prenájom rohože-vchod-01/2012
2012/53
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
05.03.2012
Predmet: servisný prenájom-čistenie rohoží ŠJ
2012/89
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
02.04.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/107
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
27.04.2012
Predmet: čistenie rohože,servisný prenájom
101/2021
objednávka
WebSupport, s.r.o.
36421928
7,20 EUR
18.10.2021
Predmet: doména
2021/300
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
7,20 EUR
27.10.2021
Predmet: doména
2022/312
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
7,20 EUR
21.10.2022
Predmet: doména
293/2023
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
7,20 EUR
20.10.2023
Predmet: doména
352/2024
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
7,20 EUR
23.10.2024
Predmet: zsdvory.sk (jednoduché presmerovanie)
2012/137
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
25.05.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/174
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
25.06.2012
Predmet: prenájom rohože-ŠJ
2012/193
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
23.07.2012
Predmet: prenájom a čistenie rohože-ŠJ
2012/254
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
15.10.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ