organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/293
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
11,79 EUR
30.11.2015
Predmet: publikácia: Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy - 2. aktualizované vydanie
26/2020
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
11,80 EUR
29.04.2020
Predmet: publikácia koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia
2020/79
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
11,80 EUR
29.04.2020
Predmet: publikácia
25/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
11,81 EUR
11.02.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/66
faktúra
Novogal a.s.
00199567
11,81 EUR
13.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ
215/2023
faktúra
Alza.sk
36562939
11,98 EUR
31.07.2023
Predmet: kancelárske potreby
2013/222
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
12,00 EUR
01.10.2013
Predmet: poskytnutie služby eGov-obstarávania-10.-12./2013
09/2018
objednávka
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
12,00 EUR
28.01.2018
Predmet: vyznačovacia páska žltočierna 33 m -1 balík
2022/94
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,05 EUR
29.04.2022
Predmet: finančný spravodajca
60/2012
objednávka
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
12,30 EUR
14.08.2012
Predmet: Pracovné právo pre verejnú správu-vydanie
2012/202
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
12,30 EUR
14.08.2012
Predmet: publikácia-Pracovné právo pre verejnú správu-88 otázok a odpovedí
153/2023-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
12,44 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
533/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
12,44 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
88/2015
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,46 EUR
11.01.2016
Predmet: vyúčtovanie FS za rok 2015
2016/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,46 EUR
20.01.2016
Predmet: vyúčtovanie FS za rok 2015
160/2020
objednávka
Indícia s.r.o.
50206621
12,48 EUR
15.03.2021
Predmet: školské pomôcky
2020/386
faktúra
Indícia s.r.o.
50206621
12,48 EUR
16.03.2021
Predmet: učebné pomôcky
2020/11
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
12,49 EUR
20.01.2020
Predmet: prenájom rohoží
29/2013
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
12,59 EUR
02.05.2013
Predmet: UP na Sj - portrét A. Sládkoviča
2013/104
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
12,59 EUR
02.05.2013
Predmet: UP na Sj - portrét A. Sládkoviča
68/2021
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
12,71 EUR
16.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
12/2021-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
12,71 EUR
16.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2011/21
faktúra
PAMIKO s.r.o.
31320007
12,72 EUR
18.02.2011
Predmet: predplatné časopisu - Naša škola - 2011
09/2011
objednávka
PAMIKO s.r.o.
31320007
12,72 EUR
04.03.2011
Predmet: Predplatné-Naša škola-2011
14/2012
objednávka
PAMIKO s.r.o.
31320007
12,72 EUR
14.02.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola-rok 2012
2012/40
faktúra
PAMIKO s.r.o.
31320007
12,72 EUR
14.02.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola-2012
55/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
12,80 EUR
03.09.2019
Predmet: Riadenie školy a škol. zar.-3.vydanie
2019/268
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
12,80 EUR
03.09.2019
Predmet: Riadenie školy a škol. zar.
2014/362
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,86 EUR
16.01.2015
Predmet: služby mobilnej siete-12/2014
13/2014
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
13,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Spevníček Slávika Slovenska 2014+CD Naši najmilší slávici
2014/45
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
13,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Spevníček-Slávik Slovenska 2014 + CD
2014/43
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,04 EUR
14.02.2014
Predmet: služby mobilnej siete-01/2014
2014/264
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,06 EUR
15.10.2014
Predmet: služby mobilnej siete-09/2014
56/2021
objednávka
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
13,08 EUR
16.07.2021
Predmet: madaile
2021/192
faktúra
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
13,08 EUR
24.09.2021
Predmet: ocenenia
419/2024
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
13,09 EUR
22.11.2024
Predmet: vlastivedná mapa
2020/211
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
13,10 EUR
22.09.2020
Predmet: prenájom a čistenie rohoží
121/2020-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
13,10 EUR
09.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/422
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
13,10 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
22/2021-ŠJ
objednávka
RAB, s.r.o.
36528404
13,16 EUR
07.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/56
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
13,16 EUR
16.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
5190001497
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
05.03.2012
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
5190004410
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
14.09.2012
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.
5190004436
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
09.09.2013
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovolnickej služby
02/2015
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
11.03.2015
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
11/2015
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
11.09.2015
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
03/2016
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
14.03.2016
Predmet: Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie
08/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
13,28 EUR
13.09.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
2014/70
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,58 EUR
14.03.2014
Predmet: služby mobilnej siete-02/2014
2011/3
faktúra
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
18.02.2011
Predmet: predplatné: Rodina a škola, Vychovávateľ - 2011
02/2011
objednávka
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
04.03.2011
Predmet: predplatné časopisov - Rodina a škola
- Vychovávateľ - 2011
05/2012
objednávka
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
24.01.2012
Predmet: Predplatné 2012 - Rodina a škola
vychovávateľ
2012/05
faktúra
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné 2012 - rodina a škola
vychovávateľ
12/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
13,62 EUR
07.02.2013
Predmet: Rodina a škola - 2013
Vychovávateľ - 2013
2013/29
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
13,62 EUR
07.02.2013
Predmet: Rodina a škola - 2013
Vychovávateľ - 2013
5/2014
objednávka
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
15.01.2014
Predmet: predplatné -Rodina a škola č:1-6/2014+ Vychovávateľ
č: 6-10/2014
2014/8
faktúra
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
17.01.2014
Predmet: predplatné:Rodina a škola a Vychovávateľ-2014
2016/109
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
21.04.2016
Predmet: služby mobilnej siete-03/16
2016/145
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
22.05.2016
Predmet: služby mobilnej siete-04/2016
2016/183
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
17.06.2016
Predmet: služby mobilnej siete-05/2016
2016/284
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
13.10.2016
Predmet: služby mobilnej siete-09/2016
2016/334
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
23.11.2016
Predmet: služby mobilnej siete-10/2016
127/2016
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
13,67 EUR
14.01.2017
Predmet: vyúčtovanie predplatného FS-2016
2016/423
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
13,67 EUR
14.01.2017
Predmet: vyúčtovanie FS za rok 2016
2017/79
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
15.03.2017
Predmet: služby mobilnej siete-02/2017
2017/111
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
20.04.2017
Predmet: služby mobilnej siete-03/2017
2017/219
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
18.07.2017
Predmet: služby mobilnej siete-06/17
2017/297
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
16.10.2017
Predmet: služby mobilnej siete-9/17
2017/348
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
18.11.2017
Predmet: služby mobilnej siete-10/2017
2017/413
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
16.12.2017
Predmet: služby mobilnej siete-11/17
2017/443
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,67 EUR
18.01.2018
Predmet: služby mobilnej siete-12/2017
18/2013
objednávka
PAMIKO s.r.o.
31320007
13,72 EUR
14.03.2013
Predmet: predplatné časopisu:Naša škola 2013
2013/67
faktúra
PAMIKO s.r.o.
31320007
13,72 EUR
14.03.2013
Predmet: predplatné časopisu Naša škola-2013
12/2014
objednávka
PAMIKO s.r.o.
31320007
13,72 EUR
05.02.2014
Predmet: predplatné časopisu: Naša škola - 2014
2014/26
faktúra
PAMIKO s.r.o.
31320007
13,72 EUR
05.02.2014
Predmet: predplatné časopisu: Naša škola - 2014
34/2016
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
13,72 EUR
13.06.2016
Predmet: publikácie:
1/Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente
2/ Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia
2016/178
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
13,72 EUR
14.06.2016
Predmet: publikácie:
1/Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente
2/Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia
2017/07
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
13,97 EUR
16.01.2017
Predmet: služby mobilnej siete-12/2016
2013/317
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,06 EUR
13.12.2013
Predmet: služby mobilnej siete-11/13
99/2013
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
14,21 EUR
17.01.2014
Predmet: vyúčtovanie FS za rok2013