organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013/258
faktúra
IN DESIGN s.r.o.
35951541
16,50 EUR
07.11.2013
Predmet: diplomy pre účastníkov
83/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,54 EUR
28.03.2025
Predmet: kancelárske potreby
2011/27
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
18.02.2011
Predmet: služby Virtuálnej knižnice - 01/2011
2011/51
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
04.03.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice - 02/2011
2011/86
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
24.05.2011
Predmet: Služby virtuálnej knižnice - 03/2011
72/2018-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
16,56 EUR
02.05.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/144
faktúra
RAJO a. s.
31329519
16,56 EUR
09.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2015/350
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,57 EUR
18.01.2016
Predmet: služby mobilnej siete-12/2015
2021/20
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
16,70 EUR
15.04.2021
Predmet: prenájom rohoží
190/2020
objednávka
Zlatica Blaškovičová - NADAVA
32790830
16,74 EUR
16.03.2021
Predmet: publikácia
2020/439
faktúra
Zlatica Blaškovičová - NADAVA
32790830
16,74 EUR
16.03.2021
Predmet: všeobecný materiál
2019/161
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,76 EUR
14.05.2019
Predmet: služby mobilnej siete-04/2019
58/2015
objednávka
ZO RVC
31938434
16,80 EUR
20.11.2015
Predmet: publikácia: Imidž predstaviteľa samosprávy /Spoločenské a protokolárne náležitosti/
2015/277
faktúra
ZO RVC
31938434
16,80 EUR
20.11.2015
Predmet: publikácia: Imidž predstaviteľa samosprávy
428/2022
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
16,86 EUR
16.01.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2020/64
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,90 EUR
27.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
2020/112
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,99 EUR
04.05.2020
Predmet: mobil
2020/138
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,99 EUR
04.05.2020
Predmet: mobil
2020/151
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,99 EUR
02.06.2020
Predmet: mobil
2020/174
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,99 EUR
01.07.2020
Predmet: mobil
2020/210
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,99 EUR
22.09.2020
Predmet: mobil
2020/228
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,99 EUR
22.09.2020
Predmet: mobil
44/2020
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
17,00 EUR
29.04.2020
Predmet: publikácia Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
2020/122
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
17,00 EUR
04.05.2020
Predmet: publikácia
527/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
17,06 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
38/2015
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
17,09 EUR
24.09.2015
Predmet: publikácia: "Slobodný prístup k informáciám v samospráve"
2015/224
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
17,09 EUR
06.10.2015
Predmet: Publikácia-Slobodný prístup k informáciám
v samospráve
2016/209
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
17,12 EUR
14.07.2016
Predmet: služby mobilnej siete-06/2016
2017/256
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
17,23 EUR
14.09.2017
Predmet: služby mobilnej siete-08/2017
2020/252
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
17,60 EUR
23.09.2020
Predmet: mobil
484/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
17,64 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
39/2019-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
17,65 EUR
28.02.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/78
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
17,65 EUR
08.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
92/2013-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2013/154
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
60/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
25.04.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/107
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
25.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
78/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
21.05.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/131
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
21.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
95/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
16.06.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/160
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
16.06.2014
Predmet: potraviny ŠJ
108/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
26.08.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/228
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
18.09.2014
Predmet: potraviny ŠJ
119/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
24.09.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/238
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
01.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
132/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
06.10.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/243
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
06.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
143/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
22.10.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/272
faktúra
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
28.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
294/2023
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
20.10.2023
Predmet: doména
2018/235
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
18,00 EUR
17.07.2018
Predmet: balíček pre pedagógov-Bezkriedy Plus
2019/262
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
18,00 EUR
13.08.2019
Predmet: služby Bezkriedy Plus
2020/297
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
18,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Bezkriedy Plus
2021/219
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
18,00 EUR
27.09.2021
Predmet: Bezkriedy Plus
2021/223
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
18,00 EUR
27.09.2021
Predmet: prenájom rohoží
2021/285
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
18,00 EUR
27.10.2021
Predmet: prenájom rohoží
334/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
18,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Bezkriedy Plus
2022/251
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
18,05 EUR
14.09.2022
Predmet: naplň bublifuk - letný tábor
134/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
18,07 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
47/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
18,07 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
2022/274
faktúra
Roman Dolinajec HACOM
44662173
18,09 EUR
14.09.2022
Predmet: wifi router
69/2014
objednávka
3PCentrum - s.r.o.
44744412
18,24 EUR
01.10.2014
Predmet: piktogramy a tabuľky podľa vlastného výberu- 12 ks
2014/237
faktúra
3PCentrum -s.r.o.
44744412
18,24 EUR
01.10.2014
Predmet: piktogramy a tabuľky -vlastný výber
2011/53
faktúra
Novogal a.s.
00199567
18,28 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
27/2011-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
18,28 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
310/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
18,30 EUR
27.09.2024
Predmet: učebnice
111/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
18,48 EUR
02.12.2017
Predmet: katalógové listy-vlastný výber
2017/372
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,48 EUR
02.12.2017
Predmet: katalógové listy žiakov
15/2018-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
18,49 EUR
31.01.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/27
faktúra
RAJO a. s.
31329519
18,49 EUR
31.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
6/2016-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
18,60 EUR
11.01.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/10
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
18,60 EUR
18.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
172/2018-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
18,72 EUR
26.11.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/394
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
18,72 EUR
28.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
40/2014
objednávka
IKAR a. s.
00678856
18,80 EUR
30.06.2014
Predmet: 2 knihy do školskej knižnice-vlastný výber
2014/170
faktúra
IKAR a. s.
00678856
18,80 EUR
30.06.2014
Predmet: 2 knihy do školskej knižnice-vlastný výber
59/2014-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
18,83 EUR
25.04.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/122
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
18,83 EUR
07.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2021/243
faktúra
LEONESS s.r.o.
46173641
18,94 EUR
28.09.2021
Predmet: mop fix univerzál 50 cm
76/2021
objednávka
LEONESS s.r.o.
46173641
18,94 EUR
18.10.2021
Predmet: mop