organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/185
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,86 EUR
15.06.2017
Predmet: služby mobilnej siete-05/17
2018/416
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
20,88 EUR
12.12.2018
Predmet: rohože
2019/72
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
20,88 EUR
06.03.2019
Predmet: rohože
2019/378
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
20,88 EUR
13.11.2019
Predmet: rohože
158/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
20,89 EUR
15.05.2025
Predmet: potraviny ŠJ
164/2018-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
20,90 EUR
06.11.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/398
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
20,90 EUR
30.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
84/2021-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
20,96 EUR
07.07.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/194
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
20,96 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
24/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
20,98 EUR
28.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/47
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
20,98 EUR
28.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
132/2018
objednávka
Ing. Peter Bábin
46487492
21,00 EUR
20.12.2018
Predmet: knihy do UK-vlastný výber
2018/439
faktúra
Ing. Peter Bábin
46487492
21,00 EUR
22.12.2018
Predmet: knihy do UK
199/2023
faktúra
Vzdelávanie Martin
54344956
21,00 EUR
31.07.2023
Predmet: kniha
45/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
21,01 EUR
27.03.2013
Predmet: Potraviny - vlastný výber
2013/84
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
21,01 EUR
09.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ
56/2015
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
21,10 EUR
20.11.2015
Predmet: publikácia-Verejné obstarávanie-podlimitné zákazky
2015/275
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
21,10 EUR
20.11.2015
Predmet: publikácia: Verejné obstarávanie-podlimitné zákazky
37/2019-ŠJ
objednávka
Gastro-max, s.r.o.
45339571
21,10 EUR
22.02.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/61
faktúra
Gastro-max, s.r.o.
45339571
21,10 EUR
28.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
113/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
25.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
124/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
11.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/277
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
26/2013-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2013/63
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
41/2013-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2013/88
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
10.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ
174/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
04.12.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/352
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
23.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
5/2015-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
12.01.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
2015/8
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
13.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
12/2015-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
20.01.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
2015/14
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
21.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
71/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
26.04.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/142
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
02.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
82/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
13.05.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/162
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
97/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
10.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/195
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
14.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
143/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
15.10.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/360
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
07.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
12/2019-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/16
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
74/2021-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
21,30 EUR
15.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/188
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
21,30 EUR
24.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2020/90
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
21,55 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
15/2012
objednávka
DIDAKTIS s.r.o.
31322590
21,70 EUR
28.02.2012
Predmet: metodiky pre vyuč.Sj,M
2012/48
faktúra
DIDAKTIS s.r.o.
31322590
21,70 EUR
28.02.2012
Predmet: metodiky pre vyuč. SJ,M
2022/271
faktúra
Alza.sk
36562939
21,70 EUR
14.09.2022
Predmet: kancelárska technika
307/2023
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
21,78 EUR
20.10.2023
Predmet: učebnice
1/2023-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
21,86 EUR
17.01.2023
Predmet: potraviny ŠJ
8/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
21,86 EUR
05.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
24/2020-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,96 EUR
07.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/62
faktúra
Novogal a.s.
00199567
21,96 EUR
16.04.2021
Predmet: potraviny ŠJ
4/2013
objednávka
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
22.01.2013
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2013
2013/13
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
22.01.2013
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2013
9/2014
objednávka
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
24.01.2014
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA - 2014
2014/19
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
24.01.2014
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2014
22/2024
faktúra
Petra Šulková
52912817
22,08 EUR
22.02.2024
Predmet: preventívne prednášky
85/2021
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
22,10 EUR
18.10.2021
Predmet: potraviny
2021/265
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
22,10 EUR
27.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
59/2019
objednávka
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
22,20 EUR
16.09.2019
Predmet: učebnice na Sj-vlastný výber
2019/284
faktúra
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
22,20 EUR
16.09.2019
Predmet: učebnice -SJ
34/2020-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
22,40 EUR
26.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
15/2021
objednávka
Zlatica Blaškovičová - NADAVA
32790830
22,44 EUR
14.04.2021
Predmet: hnojivo na trávu
2021/47
faktúra
Zlatica Blaškovičová - NADAVA
32790830
22,44 EUR
16.04.2021
Predmet: trávnikové hnojivo
2016/82
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
22,49 EUR
18.03.2016
Predmet: služby mobilnej siete-02/2016
153/2017-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
22,55 EUR
18.11.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/354
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
22,55 EUR
25.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
2015/171
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
22,78 EUR
15.07.2015
Predmet: služby mobilnej siete-6/2015
5/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
11.01.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/03
faktúra
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
13.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
14/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
24.01.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/26
faktúra
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
31.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
68/2019-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
10.04.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/127
faktúra
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
10.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
79/2019-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
03.05.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/146
faktúra
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
03.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
93/2019-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
15.05.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/166
faktúra
Novogal a.s.
00199567
22,90 EUR
15.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ