organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/18
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
25,92 EUR
20.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
47/2019-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
25,92 EUR
08.03.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/87
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
25,92 EUR
12.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
67/2019-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
25,92 EUR
10.04.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/126
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
25,92 EUR
10.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
94/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
25,97 EUR
03.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/190
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
25,97 EUR
12.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ
17/2014
objednávka
RVC samosprávy
34006656
26,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
2014/53
faktúra
RVC samosprávy
34006656
26,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
132/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
26,10 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
453/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
26,10 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
310/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
26,26 EUR
20.10.2023
Predmet: prenájom a čistenie rohoží
40/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
26,32 EUR
22.05.2012
Predmet: vysvedčenia
2012/135
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,32 EUR
24.05.2012
Predmet: vysvedčenia
2020/417
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
26,33 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
31/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
24.02.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
45/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
06.03.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/87
faktúra
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
15.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2018/91
faktúra
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
20.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
54/2018-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
08.04.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/114
faktúra
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
08.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
109/2020-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
09.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
112/2020-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
09.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/382
faktúra
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2020/392
faktúra
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/71
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
26,35 EUR
16.04.2021
Predmet: prenájom rohoží
2021/101
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
26,35 EUR
25.05.2021
Predmet: prenájom rohoží
2021/190
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
26,35 EUR
24.09.2021
Predmet: prenájom rohoží
2021/287
faktúra
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
27.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/324
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
26,35 EUR
27.10.2021
Predmet: prenájom rohoží
2021/427
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
26,35 EUR
19.01.2022
Predmet: prenájom rohoží
49/2022-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
11.04.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/169
faktúra
Novogal a.s.
00199567
26,35 EUR
02.06.2022
Predmet: potraviny ŠJ
6/2016
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
25.01.2016
Predmet: predplatné na rok 2016 - FS
2016/17
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
25.01.2016
Predmet: predplatné FS na rok 2016
15/2017
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
10.02.2017
Predmet: predplatné časopisu: Finančný spravodajca na rok 2017
2017/49
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
15.02.2017
Predmet: Finančný spravodajca-2017
173/2017-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
26,40 EUR
04.12.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/412
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
26,40 EUR
16.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
01/2018
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
18.01.2018
Predmet: predplatné FS-2018
2018/06
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
18.01.2018
Predmet: FS-2018
144/2018
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
09.01.2019
Predmet: predplatné FS pre rok 2019
2019/06
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
12.01.2019
Predmet: FS-predplatné 2019
4/2020
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
15.01.2020
Predmet: finančný spravodajca 2020
2020/8
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
15.01.2020
Predmet: finančný spravodajca 2020
83/2020
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
22.09.2020
Predmet: publikácia
2020/220
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
22.09.2020
Predmet: finančný spravodajca
259/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
26,44 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
31/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
26,47 EUR
20.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2013/65
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
26,47 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
88/2025
faktúra
VYVY s.r.o.
52733700
26,49 EUR
28.03.2025
Predmet: vyrážatko JUMBO - 76 mm, Kvetinka
2017/50
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,88 EUR
16.02.2017
Predmet: služby mobilnej siete-01/2017
156/2019-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
26,88 EUR
04.10.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/322
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
26,88 EUR
04.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
2020/190
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
26,88 EUR
16.07.2020
Predmet: potraviny ŠJ
393/2023
faktúra
Alza.sk
36562939
26,90 EUR
20.11.2023
Predmet: telefón pevná linka
141/2024
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
26,93 EUR
28.05.2024
Predmet: anglické učebnice
32/2020-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
26,95 EUR
14.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/109
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
26,95 EUR
04.05.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2022/207
faktúra
Lekáreň DVORY
50051997
26,97 EUR
24.06.2022
Predmet: zdravotnícky materiál
35/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
27,00 EUR
13.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/87
faktúra
Novogal a.s.
00199567
27,00 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
37/2014
objednávka
Elektro-Plyno Servis-Mária Vrabcová-BLESK
33460132
27,00 EUR
16.06.2014
Predmet: oprava automat. pračky
2014/162
faktúra
Elektro-Plyno Servis-BLESK
33460132
27,00 EUR
20.06.2014
Predmet: oprava - obhliadka automatickej pračky
147/2016-ŠJ
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
27,00 EUR
02.11.2016
Predmet: overenie váh do 20 kg
2016/309
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
27,00 EUR
02.11.2016
Predmet: prvotné overenie váhy triedy nosnosti do 20 kg-ŠJ
24/2014-ŠJ
objednávka
J&B Unique s.r.o.
35928182
27,40 EUR
11.02.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/37
faktúra
J&B Unique s.r.o.
35928182
27,40 EUR
11.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
73/2018
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
27,48 EUR
09.09.2018
Predmet: školské tlačivá-vlastný výber
2018/258
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
27,48 EUR
09.09.2018
Predmet: školské tlčivá
2022/289
faktúra
bkstudio, spol. s.r.o.
47623926
27,58 EUR
14.09.2022
Predmet: šnúrky na krk
93/2013-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
27,60 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2013/161
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
27,60 EUR
28.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
53/2019
objednávka
PRESIS s.r.o.
46376453
27,60 EUR
20.08.2019
Predmet: prenájom tepovača pre ZŠ podľa potreby
2019/265
faktúra
PRESIS s.r.o.
46376453
27,60 EUR
20.08.2019
Predmet: prenájom tepovača pre ZŠ
146/2019-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
27,60 EUR
19.09.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/319
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
27,60 EUR
04.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
84/2023
faktúra
mypinbuttons s.r.o
09039147
27,90 EUR
21.04.2023
Predmet: odznaky - zápis do 1. triedy
44/2018-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
28,00 EUR
06.03.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/183
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
28,00 EUR
10.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ