organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
150/2017-ŠJ
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
18.11.2017
Predmet: tlač poštových poukážok pre ŠJ-stravné
2017/381
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
07.12.2017
Predmet: tlač poštových poukážok na stravné v ŠJ
134/2018-ŠJ
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
10.10.2018
Predmet: tlač poštových poukážok pre ŠJ-stravné
2018/327
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
22.10.2018
Predmet: tlač poštových poukážok pre ŠJ
104/2019-ŠJ
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
02.06.2019
Predmet: tlač poštových poukážok pre ŠJ
2019/208
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
19.06.2019
Predmet: tlač poštových poukážok pre ŠJ
398/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
32,94 EUR
20.11.2023
Predmet: Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelaní žiaka
119/2021-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
32,96 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2021/334
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
32,96 EUR
19.01.2022
Predmet: potraviny ŠJ
4/2019
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
32,98 EUR
29.01.2019
Predmet: zborníky Zákonov na rok 2019-vlastný výber
2019/29
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
32,98 EUR
29.01.2019
Predmet: zborníky Zákonov na rok 2019
167/2013-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
33,00 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2013/312
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
33,00 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ
81/2017
objednávka
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
33,00 EUR
15.10.2017
Predmet: UP-Zbierky úloh z matematiky podľa vlastného výberu
2017/296
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
33,00 EUR
15.10.2017
Predmet: UP-Zbierky úloh z matematiky
247/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
33,00 EUR
06.08.2024
Predmet: sada náradia
2020/335
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
33,05 EUR
12.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
95/2022-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
33,11 EUR
12.09.2022
Predmet: potraviny ŠJ
336/2022
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
33,11 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
78/2018-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
33,14 EUR
04.05.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/149
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
33,14 EUR
09.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
181/2017-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
33,26 EUR
21.12.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/432
faktúra
Novogal a.s.
00199567
33,26 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
413/2024
faktúra
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL
17201772
33,40 EUR
22.11.2024
Predmet: interaktívne pomôcky
156/2018-ŠJ
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
33,48 EUR
06.11.2018
Predmet: overovanie váh a závažia v ŠJ
2018/343
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
33,48 EUR
06.11.2018
Predmet: overenie presnosti váh a závažia v ŠJ
2020/32
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
33,48 EUR
29.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
121/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
33,50 EUR
25.04.2025
Predmet: kancelárske potreby
136/2012-ŠJ
objednávka
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
33,51 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelárske potreby-ŠJ
2012/275
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
33,51 EUR
29.10.2012
Predmet: kancelárske potreby-ŠJ
243/2024
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
33,62 EUR
31.07.2024
Predmet: Monet + ProID +Q Client
82/2023-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
33,72 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
208/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
33,72 EUR
31.07.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2012/191
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,79 EUR
17.07.2012
Predmet: mobilný telefon-06/12
141/2019-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
33,84 EUR
03.09.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/287
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
33,84 EUR
17.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
165/2014-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
33,96 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/321
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
33,96 EUR
04.12.2014
Predmet: potraviny ŠJ
2011/5
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
34,10 EUR
18.02.2011
Predmet: predplatné publikácie - 2011 - PORADCA
04/2011
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
34,10 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia - Poradca 2011
46/2021
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
34,10 EUR
16.07.2021
Predmet: časopis
2021/162
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
34,10 EUR
24.09.2021
Predmet: publikácie
456/2023
faktúra
LPP Slovakia, s.r.o.
36787507
34,18 EUR
11.12.2023
Predmet: vianočné dekorácie
17/2019-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
34,20 EUR
23.01.2019
Predmet: potraviny - vlastný výber
2019/46
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
34,20 EUR
08.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
70/2019-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
34,20 EUR
10.04.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
88/2019-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
34,20 EUR
13.05.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/162
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
34,20 EUR
14.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
2019/174
faktúra
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
34,20 EUR
27.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
2017/65
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
06.03.2017
Predmet: WC - materiál pre ŠKD
2017/90
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
28.03.2017
Predmet: WC materiál-ŠKD
2017/118
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
28.04.2017
Predmet: WC materiál-ŠKD
2017/146
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
25.05.2017
Predmet: WC materiál-ŠKD
2017/203
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
26.06.2017
Predmet: WC mater.-ŠKD
2017/261
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
18.09.2017
Predmet: WC materiál pre ŠKD-09/2017
2017/292
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
10.10.2017
Predmet: WC materiál-ŠKD
2017/365
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
28.11.2017
Predmet: WC materiál-ŠKD
2017/414
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
16.12.2017
Predmet: WC materiál
2018/22
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
30.01.2018
Predmet: WC materiál
2018/66
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
27.02.2018
Predmet: WC materiál-ŠKD
2018/101
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
26.03.2018
Predmet: WC materiál-ŠKD
2018/134
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
26.04.2018
Predmet: WC materiál-ŠKD
2018/174
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
30.05.2018
Predmet: WC materiál - ŠKD
2018/214
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
26.06.2018
Predmet: hygienické potreby
2018/287
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
25.09.2018
Predmet: hygienický materiál
2018/328
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,27 EUR
24.10.2018
Predmet: hygienický materiál-ŠKD
44/2014
objednávka
KLEAM
44955936
34,28 EUR
25.07.2014
Predmet: materiál na drobnú údržbu -vlastný výber
2014/186
faktúra
KLEAM
44955936
34,28 EUR
25.07.2014
Predmet: materiál na drobnú údržbu-vlastný výber
2022/178
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,30 EUR
02.06.2022
Predmet: hygienické potreby ŠKD
2022/224
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
34,30 EUR
14.09.2022
Predmet: hygienické potreby
124/2012
objednávka
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
34,50 EUR
20.12.2012
Predmet: OOPP-športová obuv a športové oblečenie-vyuč.Tv
2012/358
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
34,50 EUR
20.12.2012
Predmet: OOPP-vyuč. Tv-športová odev,obuv
71/2013
objednávka
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
34,50 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava hudobných nástrojov
2013/282
faktúra
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
34,50 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava hudobných nástrojov
2020/272
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
34,56 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
81/2024-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
21.06.2024
Predmet: potraviny ŠJ
236/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
90/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
91/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
34,56 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
102/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ