organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
413/2022
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
29,99 EUR
16.01.2023
Predmet: prenájom rohoží
468/2022
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
29,99 EUR
16.01.2023
Predmet: prenájom rohoží
491/2022
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
29,99 EUR
16.01.2023
Predmet: prenájom rohoží
44/2013
objednávka
Richard Hiadlovský-SLOVIA
37069918
30,00 EUR
20.08.2013
Predmet: UP-mapy-vlastný výber
2013/189
faktúra
Richard Hiadlovský-SLOVIA
37069918
30,00 EUR
20.08.2013
Predmet: UP - mapy - vlastný výber
14/2016
objednávka
Ivana Márfoldiová
37066846
30,00 EUR
27.02.2016
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
2016/54
faktúra
Ivana Márfoldiová
37066846
30,00 EUR
27.02.2016
Predmet: knihy podľa vlastného výberu
35/2016
objednávka
Vema s.r.o.
31355374
30,00 EUR
13.06.2016
Predmet: modul HB 0063 k programu VEMA - PAM-mzdy
2016/176
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
30,00 EUR
13.06.2016
Predmet: modul HB 0063 k programu VEMA - PAM mzdy
2017/397
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
30,00 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava bojlera v ŠJ
175/2017-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
30,00 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava bojlera v ŠJ
2020/61
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
30,00 EUR
27.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2022/76
faktúra
Talentída, n.o.
45738777
30,00 EUR
22.03.2022
Predmet: poplatok za súťaž Matematický klokan
26/2022
objednávka
Talentída, n.o.
45738777
30,00 EUR
27.04.2022
Predmet: súťaž Talentída
112/2015-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
30,02 EUR
02.09.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
2015/221
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
30,02 EUR
05.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
59/2016-ŠJ
objednávka
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
30,14 EUR
21.04.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/129
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
30,14 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
41/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
30,24 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/82
faktúra
Novogal a.s.
00199567
30,24 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2021/98
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
30,27 EUR
25.05.2021
Predmet: potraviny ŠJ
8/2022-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
30,40 EUR
01.02.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/45
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
30,40 EUR
17.03.2022
Predmet: potraviny ŠJ
168/2018-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
30,42 EUR
26.11.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/403
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
30,42 EUR
06.12.2018
Predmet: potraviny ŠJ
18/2020-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
30,56 EUR
11.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/46
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
30,56 EUR
27.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
535/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
30,69 EUR
29.01.2025
Predmet: Microsoft 365 pre zamestnancov
2011/65
faktúra
SVENTEX, s.r.o.
35528561
30,74 EUR
23.05.2011
Predmet: Materiál na montáž internetu do PC učební
16/2011
objednávka
SVENTEX, s.r.o.
35528561
30,74 EUR
23.05.2011
Predmet: Materiál na montáž internetu v PC učebniach
2022/137
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
30,77 EUR
02.06.2022
Predmet: hygienické potreby
91/2013-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
31,19 EUR
10.06.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2013/149
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
31,19 EUR
10.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ
272/2021
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
31,50 EUR
27.10.2021
Predmet: potraviny ŠJ
111/2020-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
31,68 EUR
09.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2020/383
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
31,68 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
288/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
31,69 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom rohoží
343/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
31,69 EUR
02.10.2024
Predmet: prenájom rohoží
2011/45
faktúra
DIDAKTIS s.r.o.
31322590
31,70 EUR
04.03.2011
Predmet: učebné pomôcky zo SJ
331/2011
objednávka
DIDAKTIS s.r.o.
31322590
31,70 EUR
04.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky-pravopis, gramatika, testy zo SJ, testy- monitor, zbierka testov.
25/2013
objednávka
KLEAM - Adriana Klementová
44955936
31,71 EUR
16.04.2013
Predmet: elektroinštalačný materiál-drobné opravy
2013/91
faktúra
KLEAM - Adriana Klementová
44955936
31,71 EUR
16.04.2013
Predmet: elektroinštalačný materiál-drobné opravy
2022/250
faktúra
DRACIK-DUVI, s.r.o.
35768860
31,85 EUR
14.09.2022
Predmet: bublifuk - letný tábor
31/2015-ŠJ
objednávka
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
31,90 EUR
17.02.2015
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry aktualizované pre ŠJ
2015/49
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
31,90 EUR
17.02.2015
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry aktualizované pre ŠJ
64/2016-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
31,90 EUR
27.04.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/123
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
31,90 EUR
27.04.2016
Predmet: potraviny ŠJ
252/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
31,96 EUR
06.08.2024
Predmet: fotokópie
60/2013
objednávka
Vema s.r.o.
31355374
32,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Príručka PAM / VEMA 2013
2013/230
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
32,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Príručka PAM / VEMA 2013
59/2019-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
32,08 EUR
03.04.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/116
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
32,08 EUR
03.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
42/2015-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
32,25 EUR
16.03.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
2015/68
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
32,25 EUR
16.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
165/2013-ŠJ
objednávka
KLEAM - Adriana Klementová
44955936
32,35 EUR
04.12.2013
Predmet: materiál podľa vlastného výberu/lopatka,mop,metla/
2013/299
faktúra
KLEAM - Adriana Klementová
44955936
32,35 EUR
04.12.2013
Predmet: materiál-mop,lopatka,metla
19/2021
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
32,38 EUR
14.04.2021
Predmet: publikácia
2021/70
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
32,38 EUR
16.04.2021
Predmet: publikácia
38/2013
objednávka
VEMAL - Tibor Veres
30330122
32,40 EUR
09.07.2013
Predmet: tovar podla vlastného výberu-údržba
2013/168
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
32,40 EUR
09.07.2013
Predmet: všeobecný materiál-údržba
64/2014-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
32,40 EUR
29.04.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/114
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
32,40 EUR
05.05.2014
Predmet: potraviny ŠJ
33/2020
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
32,44 EUR
29.04.2020
Predmet: preprava autobusom
2020/96
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
32,44 EUR
29.04.2020
Predmet: preprava autobusom
71/2019-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
32,53 EUR
10.04.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/147
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
32,53 EUR
03.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
2015/180
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,54 EUR
14.08.2015
Predmet: služby mobilnej siete-07/2015
2020/19
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
32,57 EUR
20.01.2020
Predmet: finančný spravodajca
6/2020
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
32,57 EUR
29.01.2020
Predmet: publikácie
2020/19
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
32,57 EUR
29.01.2020
Predmet: publikácie
28/2020
objednávka
VEMAL - Tibor Veres
30330122
32,70 EUR
29.04.2020
Predmet: mop náhrada
2020/82
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
32,70 EUR
29.04.2020
Predmet: čistiace prostriedky
213/2023
faktúra
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o.
46106596
32,76 EUR
31.07.2023
Predmet: knihy
2021/262
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
32,83 EUR
28.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
82/2021
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
32,83 EUR
18.10.2021
Predmet: potraviny
2020/189
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
32,86 EUR
16.07.2020
Predmet: potraviny ŠJ
75/2012-ŠJ
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
31.05.2012
Predmet: tlač poštových poukážok-stravné
2012/147
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
31.05.2012
Predmet: tlač poštových poukážok-stravné-ŠJ
165/2016-ŠJ
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
29.11.2016
Predmet: tlač poštových poukážok pre ŠJ-stravné
2016/365
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
05.12.2016
Predmet: tlač poštových poukážok pre ŠJ