organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2022-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
28,08 EUR
17.01.2022
Predmet: potraviny ŠJ
13/2022-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
28,08 EUR
01.02.2022
Predmet: potraviny ŠJ
21/2022-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
28,08 EUR
24.02.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/8
faktúra
Novogal a.s.
00199567
28,08 EUR
17.03.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/34
faktúra
Novogal a.s.
00199567
28,08 EUR
17.03.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/72
faktúra
Novogal a.s.
00199567
28,08 EUR
22.03.2022
Predmet: potraviny ŠJ
36/2019
objednávka
KLEAM -
44955936
28,15 EUR
14.06.2019
Predmet: všeobecný materiál-vlastný výber
2019/207
faktúra
KLEAM -
44955936
28,15 EUR
14.06.2019
Predmet: všeobecný materiál
86/2013
objednávka
ARC International s.r.o.
44490437
28,22 EUR
13.12.2013
Predmet: všeob. mat-vlastný výber
2013/316
faktúra
ARC International s.r.o.
44490437
28,22 EUR
13.12.2013
Predmet: všeob. materiál-vlastný výber
38/2012
objednávka
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
18.05.2012
Predmet: Sada 5 CD pre 7. ročník 2012-Hv
2012/171
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
19.06.2012
Predmet: UP na HV-7.roč. sada 5 CD
9/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
28,41 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
41/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
28,41 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
57/2015
objednávka
RVC samosprávy
34006656
28,50 EUR
20.11.2015
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2016
2016/62
faktúra
RVC samosprávy
34006656
28,50 EUR
04.03.2016
Predmet: účtovné súvzťažnosti v samospráve-2016
2021/91
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
28,50 EUR
29.04.2021
Predmet: kancelárske potreby
25/2021
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
28,50 EUR
25.05.2021
Predmet: kancelárske potreby
2017/234
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
28,51 EUR
11.08.2017
Predmet: vodné-07/2017
01/2017/ŠKD/
oznam
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
28,57 EUR
07.02.2017
Predmet: Abonentná zmluva-WC-ŠKD-papierové utierky na ruky,mydlo,WC papier
42/2016-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
28,70 EUR
18.03.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/85
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
28,70 EUR
18.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
27/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
28,76 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/68
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
28,76 EUR
13.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
55/2025
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
28,80 EUR
06.03.2025
Predmet: didaktické pomôcky
2022/39
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
28,87 EUR
17.03.2022
Predmet: prenájom rohoží
2022/83
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
28,87 EUR
22.03.2022
Predmet: prenájom rohoží
2022/120
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
28,87 EUR
29.04.2022
Predmet: prenájom rohoží
2022/201
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
28,87 EUR
24.06.2022
Predmet: prenájom rohoží
2022/238
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
28,87 EUR
14.09.2022
Predmet: prenájom rohoží
2020/437
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
28,94 EUR
16.03.2021
Predmet: prenájom rohoží
21/2018
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
29,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Zákony na rok 2018-vlastný výber
2018/53
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
29,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Zákony na rok 2018-vlastný výber
44/2014-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
29,04 EUR
25.03.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2014/81
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
29,04 EUR
25.03.2014
Predmet: potraviny ŠJ
86/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29,14 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/168
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
29,14 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
344/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,26 EUR
20.11.2023
Predmet: telekomunikačné služby
16/2015
objednávka
textil-obuv
33657424
29,32 EUR
31.03.2015
Predmet: pracovná obuv a pracovný odev - aktivač. prac. UP NZ
-vlastný výber
2015/81
faktúra
textil-obuv
33657424
29,32 EUR
31.03.2015
Predmet: pracovná obuv a pracovný odev - aktivač. prac. UP NZ
54/2013-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
29,40 EUR
09.04.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2013/108
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
29,40 EUR
03.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
70/2018
objednávka
PRESIS s.r.o.
46376453
29,40 EUR
11.08.2018
Predmet: prenájom tepovača na upratovanie a vyčistenie školských kobercov-podľa potreby
2018/254
faktúra
PRESIS s.r.o.
46376453
29,40 EUR
23.08.2018
Predmet: prenájom tepovača na školské koberce
115/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29,43 EUR
20.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2013/232
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
29,43 EUR
10.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
100/2015-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29,48 EUR
25.06.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
2015/160
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
29,48 EUR
03.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
98/2017
objednávka
ZO RVC samosprávy v Nitre
34006656
29,50 EUR
13.11.2017
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
2018/56
faktúra
ZO RVC samosprávy v Nitre
34006656
29,50 EUR
19.02.2018
Predmet: účtovné súvzťažnosti v samospráve-2018
91/2014
objednávka
Fulop Pharm s.r.o.
36789585
29,52 EUR
15.12.2014
Predmet: doplnenie lekárničiek
2014/337
faktúra
Fulop Pharm s.r.o.
36789585
29,52 EUR
15.12.2014
Predmet: doplnenie lekárničiek
21/2016-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
29,54 EUR
03.02.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
2016/50
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
29,54 EUR
27.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
2017/135
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,57 EUR
18.05.2017
Predmet: služby mobilnej siete-04/2017
135/2014-ŠJ
objednávka
KLEAM
44955936
29,70 EUR
06.10.2014
Predmet: kuchynské a čistiace prostriedky-vlastný výber
2014/257
faktúra
KLEAM
44955936
29,70 EUR
10.10.2014
Predmet: všeob. mat.-metla,mop...
2016/242
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,75 EUR
19.09.2016
Predmet: služby mobilnej siete-08/16
24/2013-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
29,76 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2013/40
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
29,76 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
152/2017-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
18.11.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/392
faktúra
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
07.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
2020/168
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
29,81 EUR
01.07.2020
Predmet: voda
62/2022-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
02.05.2022
Predmet: potraviny ŠJ
71/2022-ŚJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
24.05.2022
Predmet: potraviny ŠJ
79/2022-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
27.05.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/171
faktúra
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
02.06.2022
Predmet: potraviny ŠJ
82/2022-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
17.06.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/192
faktúra
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
24.06.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/218
faktúra
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
24.06.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/265
faktúra
Novogal a.s.
00199567
29,81 EUR
14.09.2022
Predmet: potraviny ŠJ
108/2018
objednávka
IKAR a. s.
00678856
29,90 EUR
16.11.2018
Predmet: kniha do UK-vlastný výber
2018/371
faktúra
IKAR a. s.
00678856
29,90 EUR
16.11.2018
Predmet: kniha do UK
50/2024
faktúra
SpedEx, s.r.o.
36545228
29,90 EUR
22.02.2024
Predmet: pracovná obuv
2019/204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,96 EUR
13.06.2019
Predmet: služby mobilnej siete-05/2019
7/2024
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
29,98 EUR
22.02.2024
Predmet: učebnice
73/2016
objednávka
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
29,99 EUR
20.10.2016
Predmet: varič-dvojplatenka
2016/297
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
29,99 EUR
25.10.2016
Predmet: varič-dvojplatňa
32/2022-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
29,99 EUR
16.03.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/88
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
29,99 EUR
22.03.2022
Predmet: potraviny ŠJ