organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
132,00 EUR
12.09.2018
Predmet: eTlačivá ZŠ od 51 do 150 žiakov licencia platná 12 mesiacov
63/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
132,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Doprava žiakov B.Bystrica a späť
110/2018
faktúra
Parkett Mann s.r.o.
35853816
132,31 EUR
06.09.2018
Predmet: Prechodové lišty na podlahy
206/2021
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
133,82 EUR
16.11.2021
Predmet: školské pomôcky ŠKD
119/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
133,82 EUR
22.08.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-tlačový výstup a splátka 6/23
110/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
133,90 EUR
15.07.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup 6/24
RZ_201601
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
134,18 EUR
03.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva - koberec do triedy
RZ_201604
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
134,18 EUR
03.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva - koberec do triedy
1/2017
faktúra
Sportobchod.cz s.r.o.
26904241
134,43 EUR
24.02.2017
Predmet: školské potreby- športové
157/2019
faktúra
National Pen Reklamné produkty
134,54 EUR
22.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
13/2019
faktúra
Ján Buchanec Ing., Technik
33576009
134,90 EUR
18.03.2019
Predmet: Skrutkovač aku H/457DWE príklem 18V
70/2024
faktúra
Lexicon Slovakia o.z.
52475549
135,20 EUR
19.04.2024
Predmet: Štartovné súťaž ENGLISHSTAR
92/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
135,25 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava Bojnice
O1/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
135,54 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov na exkurziu
212/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
136,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Doprava exkurzia Levice
264/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
136,72 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
99/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
137,05 EUR
16.09.2020
Predmet: Školská dokumentácia, Kariéra v škostve, Zákony v školskej praxi
152/2021
faktúra
Slovenské pedagogické nakl.-Mladé letá s.r.o.
31333176
137,10 EUR
14.09.2021
Predmet: HUV učebnice 1.s tupeň
225/2022
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
137,11 EUR
07.11.2022
Predmet: hygienické potreby
127/2021
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
137,16 EUR
21.07.2021
Predmet: Tonery do tlačiarne HP
35/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
137,25 EUR
16.04.2021
Predmet: Strava zamestnancov 2/2021
284/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
137,70 EUR
13.01.2023
Predmet: Tablet pre učiteľa
113/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
137,89 EUR
02.06.2022
Predmet: Tlačiareň Bizhup - tlačový výstup, mesačný prenájom 5/22
232/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
138,47 EUR
07.11.2022
Predmet: Tlač.Bizhup - tl.výstup a prenájom stroja
108/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
138,90 EUR
05.09.2018
Predmet: Triedne knihy, klasifikáčné záznamy.....
DZ 2017/5
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
139,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Fitlopty
26/2019
faktúra
National Pen Reklamné produkty
139,50 EUR
18.03.2019
Predmet: Reklamné predmety
227/2022
faktúra
Talentída n.o.
45738777
140,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Expert - súťaž
29/2024
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
140,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Komplexné poskytóvanie služieb na úseku PO a BOZ
163/2021
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
140,50 EUR
04.10.2021
Predmet: Učebnie ANJ
255/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
141,04 EUR
19.01.2024
Predmet: Tlačiareň Bitzhup splátky a tlač.výstup 12/23
83/2015
faktúra
Ševt a.s
31331131
141,37 EUR
16.09.2015
Predmet: triedne knihy, klasifikačné záznamy....2015/2016
31/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
141,44 EUR
29.02.2024
Predmet: čistiace prostriedky
221/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
141,99 EUR
04.12.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup splátka a tlačový výstup 11/2023
97/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
142,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava Zvolen
23/2011
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
142,10 EUR
21.04.2011
Predmet: občerstvenie deň učiteľov
23/2018
faktúra
Radoslav Bartoš-RDB
43682545
142,13 EUR
11.05.2018
Predmet: Kamera (vestibul-telocivčňa)
255/2022
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
142,18 EUR
08.12.2022
Predmet: čistiace prostriedky
290/2022
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
142,18 EUR
13.01.2023
Predmet: hygienické potreby
117/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
143,40 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov-ekxkurzia ZV
44/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Činnosť technika BOZ
104/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
05.09.2018
Predmet: technik BOZ II.Q 2018
153/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Technik BOZ III.Q 2018
192/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Činnosť technika BOZP
54/2019
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Technik BOZ
112/2019
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Činnosť technika BOZ II. Q 2019
185/2019
faktúra
Garancia P. Bakoš
144,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Činnosť technika BOZ 3.Q 2019
205/2019
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
04.02.2020
Predmet: činnosť technika BOZ
55/2020
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
23.04.2020
Predmet: činnosť technika BOZ
113/2020
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
16.09.2020
Predmet: činnosť technika BOZ
162/2020
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
18.11.2020
Predmet: BOZ 3.Q 2020
236/2020
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
22.03.2021
Predmet: BOZ 4.Q 2020
52/2021
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
30.04.2021
Predmet: BOZ I.Q 2021
120/2021
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
21.07.2021
Predmet: činnosť technika BOZ
182/2021
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Činnosť technika BOZ 3. štvrťrok
244/2021
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Činnosť technika BOZ za 4.Q 2021
72/2022
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
29.04.2022
Predmet: BOZ I. štvrtok 2022-činnosť technik
149/2022
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Činnosť technika BOZ 2. štvrťrok 2022
203/2022
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Činnosť technika BOZ 3.Q 2022
276/2022
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
14.12.2022
Predmet: BOZ IV.Q 2022
52/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby technika BOZ 1. Q 2023
126/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
22.08.2023
Predmet: BOZ služby 2.Q 2023
182/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
09.10.2023
Predmet: BOZ 3. štvrťrok 2023
251/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
19.01.2024
Predmet: BOZ IV.Q 2023
62/2024
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Činnosť technika BOZ 1Q 2024
120/2024
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Vykonané činnosti technika BOZ
176/2024
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
11.11.2024
Predmet: BOZ služby 3.Q 2024
224/2024
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Činnosť technika BOZ
13/2021
faktúra
AGS 92 s.r.o.
144,40 EUR
16.04.2021
Predmet: Čistiace-dezinfekčné prostriedky
DZ3/2019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
173196171234
145,20 EUR
07.05.2021
Predmet: slúchadlán k PC
36/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
145,42 EUR
11.04.2017
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
141/2021
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
145,42 EUR
14.09.2021
Predmet: Čítanka pre 3.roč.+PZ
DZ3/2020
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
145,51 EUR
10.05.2021
Predmet: Mobilný stojan na lopty
82/2021
faktúra
Pesmenpol s.r.o.
36507881
145,51 EUR
12.05.2021
Predmet: Mobilný stojan na lopty - TV
RZ_201605
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
146,81 EUR
03.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva - prah na vrh guľou
133/2021
faktúra
Rudolf Sklenár ml.
50811908
147,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Čistenie a teponie kobercov
90/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
147,59 EUR
10.06.2024
Predmet: hygienické potreby
194/2021
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
147,60 EUR
03.11.2021
Predmet: Tabuľa keramická 120x90
130/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
148,21 EUR
11.02.2015
Predmet: vodné a stočné 6/14-12/14
7/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
148,34 EUR
06.02.2023
Predmet: Vyúčtovaný výstup zo zariadenia Bizhup, poplatok za prenájom