organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
99/2018
faktúra
Lasselsberger s.r.o.
46450963
148,66 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na opravu umývadiel v triedach
11/2019M
zmluva
Slovak Telekom
35763469
149,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva mobil
18/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
149,29 EUR
08.02.2024
Predmet: čistiace prostriedky
130/2021
faktúra
Intermedic SK s.r.o.
50454854
149,70 EUR
21.07.2021
Predmet: Sedacie vaky do tried-oddychová zóna
153/2016
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
150,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Hravá biológia, hravá chémia + bonus
61/2018
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
150,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia Banská Štiavnica
9/2020
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
150,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Zmluva o splupráci a pdopore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
1/2021
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
150,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Zoznam o právnených osôb a časový rámec projektu DSG
220/2021
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
150,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Predplatné časopis Vrabček
215/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
150,00 EUR
07.11.2022
Predmet: ČOV-pripojenie a práca
Z_022024
zmluva
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Poskytovanie servisu výpočtovej techniky
45/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekom.techniky 2/24
64/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Servis a správa výpočetovej a telekom.techniky 3/24
84/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Servis a správa VT 4/24
103/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Servis a s práva výpočetovej techniky
131/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Servis a správa VT a tel.techniky
172/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Servis a správa VT a TT 9/2024
192/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Servis a správa IT a VT 10/2024
219/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
30.12.2024
Predmet: SErvis a správa VT a TT 11/2024
233/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Servis a správa výpíočtovej a telekom.techniky 12/24
113/2014
faktúra
Obec Župkov
321133
150,13 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov exkurzia Levice
89/2017
faktúra
Ševt a.s
31331131
150,23 EUR
26.09.2017
Predmet: tlačivá-triedne knihy, triedne výkazy....
55/2022
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
150,24 EUR
22.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby
86/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
150,25 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava - Banská Bystrica
280/2022
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
150,55 EUR
13.01.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
28/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
150,94 EUR
09.03.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-farebný výstup a splátka 2/23
Obj_122022
objednávka
Peritech s.r.o.
44894058
151,20 EUR
20.05.2022
Predmet: Utierky na ruky
117/2022
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
151,20 EUR
02.06.2022
Predmet: Univerzálne utierky Lucart econastural
165/2022
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
151,20 EUR
25.08.2022
Predmet: Univerzálne papierové utierky
114/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
152,10 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov výlet Levice
50/2018
faktúra
Sportfutbal s.r.o.
04626036
152,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Rozlišováky veľké s potlačou
15/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,73 EUR
20.02.2025
Predmet: Servis a správa VT a )TT 1/2025
Dodatok č. 1
dodatok
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Cena a platobné podmienky
45/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT 3/2025
61/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
22.05.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT 4/2025
153/2021
faktúra
Juvenia Education
37886657
153,81 EUR
14.09.2021
Predmet: Učebnice ANJ 1.stupeň
134/2020
faktúra
Xinga s.r.o.
51474921
153,90 EUR
16.09.2020
Predmet: Kôš na lopty - TV
146/2018
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
155,38 EUR
15.10.2018
Predmet: Project ANJ učebnice
136/2020
faktúra
Hammerbacher SK a.s.
34119990
155,40 EUR
21.09.2020
Predmet: Stoly do zborovne
51/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
155,51 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčt. za vodu 3.12.2013-04.06.2016
50/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
156,08 EUR
03.04.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-splátky a tlačový výstup 3/23
60/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
156,61 EUR
19.04.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup 3/24
133/2018
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
157,07 EUR
12.09.2018
Predmet: Fixy na tabule
76/2020
faktúra
PVB STAV s.r.o.
48276324
157,20 EUR
11.09.2020
Predmet: Sanytol dezinfekcia
149/2020
faktúra
Office Depot s.r.o.
36192384
157,25 EUR
21.09.2020
Predmet: Penové mydlo Tork
44/14
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
10.11.2014
Predmet: Poistenie majetku a zodp. za škodu za obd. 28.6.2014-27.06.2015
59/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
16.09.2015
Predmet: poistnenie majetku a zodpovednosť za škody od 28.6.2015 do 37.6.2015
78/2016
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
21.10.2016
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
58/2017
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
25.05.2017
Predmet: Poistenie osôb od 28.06.2017-27.06.2018
80/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
07.06.2018
Predmet: Poistenie žiakov na obdobie 28.06.2018-27.06.2019
VP/20/53486/001
zmluva
SOZA
00178454
158,40 EUR
12.03.2020
Predmet: hudobná produkcia
40/2020
faktúra
SOZA
00178454
158,40 EUR
23.04.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobnýc diel
13/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
158,50 EUR
20.10.2016
Predmet: Lampový modul do projektora
159/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
158,58 EUR
11.10.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup 9/2024
60/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
13.04.2023
Predmet: hygienické potreby 3/23
103/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
14.06.2023
Predmet: hygienické potreby
111/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
22.08.2023
Predmet: hygienické potreby
153/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
09.10.2023
Predmet: Hygienické potreby
173/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
09.10.2023
Predmet: hygienické potreby
Dodatok č. 1 k zmluve z 29.6.2007
oznam
Garancia Peter Bakoš
12607835
159,00 EUR
24.02.2015
Predmet: autorizovaný bezpečnostný technik a technik PO, pracovná zdravotná služba
128/2022
faktúra
Ševt a.s
31331131
159,00 EUR
14.07.2022
Predmet: List bianco s vodotlačou a podtlačo štáteho zanku SR sériou a číslovaním
74/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
159,62 EUR
06.05.2024
Predmet: hygienické potreby
191/2023
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
159,90 EUR
17.10.2023
Predmet: Brankársky komplet - florbal
49/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
160,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkruzia Banská Bystrica
Obj_162024
objednávka
Gigaprint.sk
160,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Kancelársky papier
182/2024
faktúra
Gigaprint.sk
50370294
160,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Kancelársky papier
01/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
160,33 EUR
14.03.2011
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 7-12/2010
131/2021
faktúra
Ševt a.s
31331131
161,48 EUR
10.08.2021
Predmet: Tlačivá
94/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
161,91 EUR
10.06.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup - splátka a tlačový výstup 5/24
105/2021
faktúra
Sicco Central s.r.o.
09714847
162,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Sada medailí-školská olympiáda
231/2022
faktúra
Ľuboš Koniar - KK
43174744
162,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dokončovacie stavvebné práce v interiéri (kuchyňa)
50/2024
faktúra
Inšpirácia
51206633
162,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Inovačné vzdelávanie
31/2025
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
162,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie závad na TV náradí
238/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
162,04 EUR
19.01.2024
Predmet: Kancelráske potreby nivam mat.
193/2022
faktúra
Sconto Nábytok s.r.o.
44731159
162,10 EUR
19.10.2022
Predmet: Kreslo Noobis 2 ks
201/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
163,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-tlačový výstup a splátky 10/23
92/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
163,20 EUR
16.09.2020
Predmet: Servisné práce, kábel na net, nastavenie wifi
Obj_012023
objednávka
Damedis s.r.o.
26931664
163,56 EUR
20.01.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne HP Officejet Pro 8715
5/2023
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
163,56 EUR
06.02.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne HP
109/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
164,25 EUR
16.09.2020
Predmet: strava zamestnanci 6/20