organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
37/2023
faktúra
Meva sport SK 2 s.r.o.
51111837
224,50 EUR
23.03.2023
Predmet: Mc Donald Cup-rukávniky volejbalové
66/2015
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
224,64 EUR
16.09.2015
Predmet: vodné a stočné 31.12.2014-02.06.2015
Obj_162022
objednávka
Rolinec Company s.r.o.
50434926
224,70 EUR
14.09.2022
Predmet: Externý zdroj Samsung T7/2TB/SSD/Externí/2.5"/Modrá/3R
240/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
225,37 EUR
22.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
04/2011
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
226,48 EUR
14.03.2011
Predmet: strava učitelia 01/2011
DZ 2017/11
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
226,80 EUR
20.12.2017
Predmet: Vestibul - Pohovka trojsedačka červená
107/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
227,40 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
85/2021
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
227,40 EUR
26.05.2021
Predmet: Závesné mapy-Staroveké Grécko, Amerika všeob.
130/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
227,40 EUR
22.08.2023
Predmet: Mag. sada Bio a Geo
55/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
227,63 EUR
16.04.2019
Predmet: Strava zamestnanci 3/2019
162/2022
faktúra
Zduženie obcí Reg.vzdelávacie centrum Martin
31938434
228,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
4/2024
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
228,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Edupage eGovernment modul pre školy
91/2024
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
228,00 EUR
10.06.2024
Predmet: VSSR ročný prístup
31/2017
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
229,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Krovinorez SOLO 120
181/2023
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
229,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Predplatné portálu Direktor Profi
47/2021
faktúra
Office Depot s.r.o.
36192384
229,61 EUR
30.04.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky, spisové dosky
106/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
231,30 EUR
11.11.2014
Predmet: pracovné zošity ANJ
81/2015
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
231,76 EUR
16.09.2015
Predmet: učebnice ANJ
201/2020
faktúra
Merkury Shop s.r.o.
51 231 735
231,87 EUR
19.11.2020
Predmet: Držiaky na papierové utierky do tried
162/023
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
232,54 EUR
09.10.2023
Predmet: Učebnice pre 1 stupeň
88/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
234,45 EUR
05.06.2023
Predmet: ČIstiace a upratovacie potreby
86/2023
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
234,90 EUR
05.06.2023
Predmet: Oprava Wifi siete
91/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
235,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava - exkurzia Donovaly
261/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
235,25 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
62/2019
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
235,69 EUR
19.06.2019
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
87/2016
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
235,87 EUR
21.10.2016
Predmet: vodné a stočné 12/2016-6/2016
DZ5/2019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319617
236,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Tréningové voziky
37/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
236,25 EUR
21.04.2020
Predmet: strava zamestnancov 2/2020
104/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
236,54 EUR
21.06.2021
Predmet: vodné a stočné 12/2020-6/2021
115/2020
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
236,80 EUR
16.09.2020
Predmet: Občerstvenie ku koncu šk.roka
236/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
237,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Prekládka dúchadla ČOV
169/2021
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
237,12 EUR
28.10.2021
Predmet: Tonery HP original
155/2020
faktúra
Kanpex Peter Šesták
11891581
237,60 EUR
18.11.2020
Predmet: Hygienický gél
DZ 2017/6
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
238,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Fitness podložky
113/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
238,68 EUR
02.10.2019
Predmet: Strava zamestnanci 6/19
O_11_1
objednávka
Rolinec COmpany s.r.o.
50434926
239,19 EUR
12.11.2021
Predmet: Konfigurácia Wifi siete
45/2015
faktúra
Profesionálny register s.r.o
46938079
240,00 EUR
16.09.2015
Predmet: profesionálny register
121/2018
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý s.r.o.
47234148
240,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Vypracovanie dokumentácie GDPR
225/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
240,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Cestovné náklady
187/2020
faktúra
Richard Šrobár - Littera
3350511
240,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Project, 4th Edition 3WB+CD
14112022
zmluva
Edusteps o.z.
52152219
240,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ
268/2022
faktúra
Edusteps
52152219
240,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagog. zamestnancov
87/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Online seminár- základná finančná kontrola v samospráve
118/2023
faktúra
Edusteps
52152219
240,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie - Kritické myslenie I.
37/2024
faktúra
Edusteps
52152219
240,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie - finančná gramotnosť v ZŠ
215/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
240,35 EUR
04.02.2020
Predmet: kancelárske potreby
286/2022
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
240,67 EUR
13.01.2023
Predmet: Vodné a stočné 6/22 - 12/22
147/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
241,44 EUR
09.10.2023
Predmet: Fixy na tabule, kancelárske potreby
79/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
242,00 EUR
11.07.2017
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Bojnice
297/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
242,08 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
Obj_052022
objednávka
Peritech s.r.o.
44894058
242,40 EUR
14.03.2022
Predmet: Uni eko utierky na ruky
74/2017
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
242,89 EUR
16.06.2017
Predmet: vodné a stočné 10.12.2016 - 09.06.2017
121/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
243,95 EUR
15.07.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
263/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
244,29 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
192/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
504434926
244,80 EUR
19.10.2022
Predmet: Externý zdroj 2 TB, myš 5ks
179/2024
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
246,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Direktor Profi od 1.1.20254-31.12.2025
224/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
246,49 EUR
04.02.2020
Predmet: čistiace prostriedky
160/2018
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
246,70 EUR
15.11.2018
Predmet: Časopis Vrabček
57/2022
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
246,84 EUR
22.03.2022
Predmet: Papierové utierky na ruky
169/2022
faktúra
Juvenia Education
37886657
246,90 EUR
16.09.2022
Predmet: Učebnice ANJ - jazyky
176/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
247,20 EUR
03.11.2021
Predmet: Oprava zárubne
191/2022
faktúra
Koopeativa poisťovňa a.s.
00585441
249,17 EUR
19.10.2022
Predmet: Poistenie osôb a majetku
149/2023
faktúra
Koopeativa poisťovňa a.s.
00585441
249,17 EUR
09.10.2023
Predmet: Poistenie majektu a zodpovednosti právnických a fyzických osôb
138/2024
faktúra
Kooperativa poisťovňa a.s.
00585441
249,17 EUR
26.08.2024
Predmet: Poistenie majetku
169/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
249,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Preprava žiakov B. Bystrica a späť
120/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
250,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Inštalácia svetiel v upratovacej miestnosti
146/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
250,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Škola v prírode-doprava
Obj_192024
objednávka
Topico s.r.o.
44392010
250,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Čitačka čipových kariet na tlačiareň, čipové karty
33/2025
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
250,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Edupage dGovernment modu pre školy
122/20174
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
250,52 EUR
24.11.2017
Predmet: revíziia a kontrola elektr.spotrebičov
217/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
252,00 EUR
04.02.2020
Predmet: strava zamestnanci 12/19
193/2018
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
252,22 EUR
13.12.2018
Predmet: vodné a stočné 14.6.2018-3.12.2018
45/2019
faktúra
Sagansport s.r.o.
47846470
254,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odrazový mostík profesionálny GS-209
62/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
255,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 10 schodový
250/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
257,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky, potreby
197/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
258,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Oprava dúchadla k ČOV
82/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
258,24 EUR
16.09.2015
Predmet: stravné lístky 7-8/2015
258/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
258,86 EUR
25.01.2022
Predmet: Vodné a stočné 6-12/21
RZ_201606
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
259,60 EUR
03.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva - závesné mapy 10 ks
Obj_162023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
260,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby