organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
269/2022
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
294,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Doprava žiakov H-Hámre-V.Belá-Prievidza-Nová Baňa
13/2024
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
294,84 EUR
08.02.2024
Predmet: Výmena wc s prísl.
14/2024
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
294,84 EUR
08.02.2024
Predmet: Výmena wc s prísl.
78/2024
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
295,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Stretnutie RŠ
160/2024
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
295,00 EUR
11.10.2024
Predmet: PRacovné stretnutie riaditeľov škôl
199/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
295,47 EUR
24.01.2019
Predmet: Strava zamestnaci 11/2018
165/2024
faktúra
Ševt a.s
31331131
295,80 EUR
11.10.2024
Predmet: List bianco s vodotlačovu, so št.znakom a číslovaním 500ks
105/2020
faktúra
Juvenia Education
37886657
297,40 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020- ANJ
52/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
297,48 EUR
25.05.2017
Predmet: strava zamestnanci apríl 2017
177/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
297,48 EUR
20.12.2017
Predmet: Strava zamestnacov 11/2017
220/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
298,55 EUR
07.11.2022
Predmet: Montáž sadrokartonovej priečky s dverami
31/2011
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
298,76 EUR
12.05.2011
Predmet: strava učitelia
33/2020
faktúra
Miroslav Matejov - Gas Mont
34774050
298,90 EUR
21.04.2020
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
21/04/2017
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
299,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Poskytnutie tlačové zariadenie CANON i-SENSYS MF411dw
80/2021
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
299,25 EUR
12.05.2021
Predmet: strava zamestnancov 4/2021
100/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
299,49 EUR
05.09.2018
Predmet: Strava zamestnanci 6/18
136/2019
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
300,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Demontáž a montáž IR tabule
24/2020
faktúra
S.D.O. s.r.o.
44639139
300,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Generátor ozónu
032022
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
300,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Po škole s McDonalds Cupom - futba u žakov a žiačok všetkých ročníkov 1.stupňa ZŠ
157/2022
faktúra
Marianna Svrčeková
50019783
300,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Wellnes - relax balík
289/2022
faktúra
Zako Slovakia s.r.o.
50261576
300,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Kolkárska guľa Winner 150 mm, Brzdové kladivko, návlek, taška
66/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
300,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Manažovanie základnej školy 2023
214/2022
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
300,24 EUR
07.11.2022
Predmet: Univ.utierky na ruky
Obj_192022
objednávka
Peritech s.r.o.
44894058
300,67 EUR
13.10.2022
Predmet: Papierové utierky
123/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
300,96 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 11/47
199/2024
faktúra
Profichemia s.r.o.
52231607
301,15 EUR
11.11.2024
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
83/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
301,50 EUR
07.06.2018
Predmet: strava zamestnancov 5/2018
229/2021
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
303,25 EUR
08.12.2021
Predmet: Náplne fixy
146/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
303,60 EUR
02.02.2016
Predmet: kompletná kontrola PC
115/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
304,90 EUR
29.06.2021
Predmet: Benzínová kosačka
22/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
309,25 EUR
21.03.2025
Predmet: Preprava Bratislava a späť
93/2018
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
309,86 EUR
05.09.2018
Predmet: vodné a stočné 12/2017-6/2018
109/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
310,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Rim.Sobota
DZ_042022
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
310,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Darovacia zmluva- doprava škola v prírode
206/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
310,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Strava zamestnanci 11/2019
29/2020
faktúra
AB gastro s.r.o.
44929447
312,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Stravovanie žiakov-lyžiarsky výcvik
127/2022
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
313,60 EUR
14.07.2022
Predmet: Preprava žiakov Bojnice
193/2020
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
315,21 EUR
19.11.2020
Predmet: Beste Freunde učebnice
51/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
315,57 EUR
14.05.2018
Predmet: Strava zamestnanci 3/2018
215/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
316,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Učebnice 2023
194/2018
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
316,39 EUR
13.12.2018
Predmet: Odpadkové koše Urba Plus 40 l - na separovanie odpadu
214/2023
faktúra
Obuvscs s.r.o.
52414302
316,80 EUR
24.11.2023
Predmet: Ergonomická stolička - Nivam mat.
88/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
317,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eTlačivá licencia 36.mes.
29/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
317,58 EUR
27.03.2017
Predmet: strava zamestnanci 2/2017
16/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
319,50 EUR
21.04.2020
Predmet: strava zamestnanci 1/2020
206/2024
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
319,88 EUR
12.12.2024
Predmet: kancelárske potreby
32/2023
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
320,14 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby a školské potreby pre ŠKD
204/2019
faktúra
Gigaprint.sk
320,20 EUR
04.02.2020
Predmet: Tonery
Obj_212022
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
320,33 EUR
22.11.2022
Predmet: Upratovacie a čistiece potreby
247/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
320,33 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky upratovačky
175/2023
faktúra
Gorila.sk
45503249
320,38 EUR
09.10.2023
Predmet: Praocvné zoštiy
101/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
320,40 EUR
24.11.2015
Predmet: Komplexná kontrola PC
258/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
321,53 EUR
19.01.2024
Predmet: Vodné a stočné 6/23-12/23
67/2023
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
322,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Wellnes balíček
DZ_201803
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
324,50 EUR
15.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva-Závesné mapy
96/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
324,50 EUR
20.06.2019
Predmet: Závesné mapy
176/2020
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
324,50 EUR
18.11.2020
Predmet: Závesné mapy - GEO, VL, PRI
125/2020
faktúra
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
324,98 EUR
16.09.2020
Predmet: výmena a montáž radiátorov
39/2016
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
44480911
325,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - lyžiarska škola
142/2018
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
325,59 EUR
15.10.2018
Predmet: Náplne do fixy na tabule
155/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
325,62 EUR
15.10.2018
Predmet: Strava zamestnanci 9/2018
104/20145
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
327,62 EUR
25.11.2015
Predmet: Pracovné zošity
98/2015
faktúra
ELEKTRO Ľudovít Cimmermann
40535002
328,00 EUR
24.11.2015
Predmet: revízia el. zariadenia a bleskozvodov
71/2020
faktúra
Kanpex Peter Šesták
11891581
328,04 EUR
11.09.2020
Predmet: Bezkontaktné veže dvojitej dezinfekcie
165/2018
faktúra
ASPECT - VYHNE a.s.
36354694
328,50 EUR
15.11.2018
Predmet: Plavecký výcvik
157/2017
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
331,90 EUR
27.11.2017
Predmet: Prokjekt Zlatokop-TV SONY
171/2020
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
333,92 EUR
18.11.2020
Predmet: Revízia el.spotrebičov
104/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
336,72 EUR
20.05.2022
Predmet: Dvere 2 ks pre AU miestnosti
41/2016
faktúra
Sportobchod.cz s.r.o.
26904241
337,18 EUR
20.10.2016
Predmet: Školské potreby - florbal
209/2019
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
337,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vodné a stočné 6.6.2019-1.12.2019
Obj_122024
objednávka
L. Jakubíková
53937953
339,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Relaxačný pobyt pre zamestnancov
105/2024
faktúra
Ľubica Jakubíková
5397953
339,50 EUR
14.06.2024
Predmet: Športovo-rekreačné podujatie pre zamestnancov
159/2020
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
339,60 EUR
18.11.2020
Predmet: Pracovné zošity z BIO, Geg, Fyz,
172/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
339,69 EUR
12.12.2018
Predmet: Stravna zamestnaci 10/2018
188/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
340,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Inštalácia OS
167/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
340,23 EUR
11.10.2024
Predmet: PZ z ANJ
194/2023
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
341,32 EUR
02.11.2023
Predmet: Odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
55/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
341,70 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 4/15
14/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
341,70 EUR
27.03.2017
Predmet: strava zamestnanci 1/2017
125/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
343,32 EUR
17.07.2024
Predmet: Vodné a stočné 12/2023-6/2024