organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
166/2018
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Balík služieb - Premium, Datakabinet
152/2019
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
399,00 EUR
22.10.2019
Predmet: ASC agenda komplet 2020
173/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Balík služieb PREMIUM
223/2020
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
399,00 EUR
22.03.2021
Predmet: ASC agenda komplet
112/2021
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
399,00 EUR
29.06.2021
Predmet: ASC agenda komplet ZŠ 2022
6/2023
zmluva
Slovak Telekom
35763469
399,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Zariadenie + sim karta
209/2023
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
400,80 EUR
15.11.2023
Predmet: Doprava žiakov exkurzia - Červený Kameňa
96/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
401,65 EUR
16.06.2021
Predmet: Projekt "Čítame radi 2" - knihy
110/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
402,00 EUR
25.11.2015
Predmet: strava zamestnanci 9/15
87/2014
faktúra
Rudolf Gajdošík-ŠTART
33331740
403,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava plechového skladu
157/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
405,64 EUR
04.10.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
203/2024
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
407,66 EUR
12.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka a odb. skúška el. spotrebičov
112/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
408,03 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 10/14
124/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
408,03 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci 10/16
41/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
408,03 EUR
11.04.2017
Predmet: strava zamesnancov 3/17
67/2018
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,50 EUR
07.06.2018
Predmet: školské pomôcky
146/2017
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
409,80 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-dvojkrídlová vitrína do exteriéru
63/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
410,04 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 4/16
107/2023
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
412,07 EUR
22.08.2023
Predmet: vodné a stočné 12/22-6/23
1/2022
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
412,08 EUR
07.02.2022
Predmet: Elelktroinštalácia, sietidlá,zásuvky-inštalácia(miestnosti pre AU)
42/2019
faktúra
Matúš Mihál
44609922
420,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Stavebné práce (po oprave vodoinštal.potrubia-batérie)
Obj_242022
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
420,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Korkové nástenky 2000x1200 2 ks
258/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
420,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Korková tabuľa 2 ks 200x120
24/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
420,09 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 3/2014
6/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
24.02.2017
Predmet: plyn 1/2017
13/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky plynu 2/2017
18/2011
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
424,86 EUR
21.04.2011
Predmet: Strava učitelia
19/2021
faktúra
Hauerland s.r.o.
426,24 EUR
16.04.2021
Predmet: respirátory KN95, rukavice, jedorázové rúška
187/2019
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
426,31 EUR
29.11.2019
Predmet: Fixy a náplne na tabule
1/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
04.02.2020
Predmet: dodávky plynu 1/2020
12/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dodávky plynu 02/2020
35/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
21.04.2020
Predmet: dodávky plynu 3/2020
52/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Dodávky plynu 4/2020
72/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
11.09.2020
Predmet: dodávky plynu 5/20
90/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodanie plynu
117/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
123/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
137/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
21.09.2020
Predmet: dodávky plynu9/20
164/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
18.11.2020
Predmet: dodávky plynu 10/2020
191/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
19.11.2020
Predmet: dodávky plynu11/2020
224/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
22.03.2021
Predmet: dodávky plynu12/2020
86/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
428,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Inštalácia ineraktívnej tabule 2 ks
100/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
428,13 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 6/16
17/2016
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
428,40 EUR
20.10.2016
Predmet: Šatňové lavičky
189/2021
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
428,61 EUR
03.11.2021
Predmet: Stravné zamestnanci 9/21
5/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
430,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dodávky plynu 1/19
19/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
430,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dodávky plynu 2/19
37/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
430,14 EUR
14.04.2015
Predmet: strava zamestnanci 3/15
282/2022
faktúra
Aspect-VYhne a.s.
36354694
432,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Plavecký výcvik
192/2023
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
45503249
432,48 EUR
02.11.2023
Predmet: Pracovný zošit + učebnica ANJ
83/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
434,16 EUR
11.07.2017
Predmet: strava zamestnancov 6/17
124/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
435,25 EUR
17.07.2024
Predmet: Učebnice ANJ
185/2022
faktúra
Sport and Service s.r.o.
52688348
436,02 EUR
21.09.2022
Predmet: Gymnastické lavičky 3m
121/2022
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
439,00 EUR
10.06.2022
Predmet: AS agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2023
232/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
439,08 EUR
13.01.2025
Predmet: vodné a stočné 6/24-12/24
106/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
450,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Inštalácia operačného systému, servisné práce
226/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
450,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - plavecký výcvik
30/2018
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
44480911
455,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky kurz - vyúčba lyžovania - zimný kurz Salamandra Resort 12.-16.2.2018
66/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
458,28 EUR
16.06.2017
Predmet: strava pre zamestnancov
207/2022
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
459,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Praocvné zoštity z ANJ
38/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
463,67 EUR
07.03.2022
Predmet: Konfiguácia Wifi siete
109/2023
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
469,00 EUR
22.08.2023
Predmet: ASC agenda 2024 pre ZŠ
109/2024
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
469,00 EUR
15.07.2024
Predmet: ASC agenda KOmplet ZŠ 2025
170/2020
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
470,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Doprava Škola v prírode
9/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
470,95 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelársky papier, kancelárske potreby
Obj_032024
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
471,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby
274/2022
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
472,81 EUR
14.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby
51/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
480,00 EUR
23.04.2020
Predmet: inštalácia OS, zálohovanie dát (NTB - Windows 10)
173/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
480,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Korkové tabule 2ks + prís.
34/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ped. zamestnancov
74/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Aktualizančné vzdelávanie PZ-Digitalizácia učebnéhoobsahu
203/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie zamestnancov-Metódy a stratégie rozvíjania čitateľskej gramotnosti
49/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
0017323266
483,00 EUR
30.04.2021
Predmet: učebnice MAT
117/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
485,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Strava zamestnancov 6/21
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Zálohe na dodávku elektriny 8/18
221/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
491,40 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - exkurzia
69/2021
faktúra
Hanko s.r.o.
46431225
493,20 EUR
30.04.2021
Predmet: Samolepky na schody
Obj_072022
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o
496,40 EUR
04.04.2022
Predmet: Nový pomocník z matematiky
265/2022
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
0017323266
496,40 EUR
08.12.2022
Predmet: Nový pomocník z MAT