organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
42/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 4/15
56/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 5/15
64/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 6/15
77/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 7/15
87/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 8/15
93/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 9/15
108/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 10/15
118/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 11/15
132/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.12.2015
Predmet: plyn 12/2015
115/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
737,10 EUR
02.06.2022
Predmet: Strava zamestnancov 5/2022
103/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
742,88 EUR
21.06.2019
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickom zariadení
116/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
745,80 EUR
15.07.2024
Predmet: Obedy zamestnanci 6/24
5/2025
dodatok
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Dodávky plynu regulovanou cenou
5/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Dodávky plynu 1/2025
24/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodávky plynu 2/25
26/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodávky plynu 3/25
38/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
04.04.2025
Predmet: dodávky plynu 4/25
57/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Dodávky plynu 5/2025
10/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
752,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
4/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
753,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
17/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
770,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Škola v prírode - záloha
124/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
775,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Strava zamestnanci 6/23
190/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
775,50 EUR
11.11.2024
Predmet: Strava zamestnancov 10/2024
12/2024
faktúra
Remeslo TZB s.r.o
44549644
776,64 EUR
08.02.2024
Predmet: Výmena radiátora s prísl.
252/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
777,39 EUR
25.01.2022
Predmet: Strava žiaci 12/2021
213/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
778,80 EUR
12.12.2024
Predmet: Strava zamestnanci 11/2024
46/2022
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
52047202
800,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik-výučba lyžovania
31/2016
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
805,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy
Obj_112023
objednávka
Mistro s.r.o.
36712621
806,80 EUR
04.04.2023
Predmet: Školský merch
Obj_042022
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
808,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
40/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
808,34 EUR
07.03.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
60/2022
faktúra
Ľubia Jakubíková
53937953
810,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarksy výcvik-stravoavnie
23/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
818,40 EUR
21.03.2025
Predmet: Strava zamestnanci 2/2025
168/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
828,30 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamesntanci 9/2024
174/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
832,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Skriňa veľká biela 2 ks
59/2023
faktúra
Mistro s.r.o.
36712621
839,04 EUR
13.04.2023
Predmet: Školský MERCH
182/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
840,20 EUR
28.11.2019
Predmet: PC ekonómka, servisné práce-stravovací systém
101/2018
faktúra
MPL Trading s.r.o.
31888639
843,11 EUR
05.09.2018
Predmet: Podlaha do tried
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
845,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
10/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
854,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platby 2/2025
21/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
854,70 EUR
08.02.2024
Predmet: Strava zamestnanci 1/24
59/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
854,70 EUR
19.04.2024
Predmet: Strava zamestnanci 3/24
101/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
861,30 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava zamestnanci 5/23
205/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
864,70 EUR
12.12.2024
Predmet: PZ z Bio, GEG, SJL, OBN
51/2022
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
875,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik-skipassy, požičovňa
Obj_052024
objednávka
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
893,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Výmena radiátora, oprava WC
183/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
894,30 EUR
09.10.2023
Predmet: Strava zamestnanci 9/23
253/2021
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
898,58 EUR
25.01.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestností pre AU
11/2024
faktúra
Mistro s.r.o.
36712621
899,04 EUR
08.02.2024
Predmet: Školský merch-pre prvákov
80/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
907,50 EUR
06.05.2024
Predmet: Strava zamesntanci
22/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
907,76 EUR
16.02.2022
Predmet: KOnfigurácia Wifi siete
3/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
910,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
213/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
920,70 EUR
24.11.2023
Predmet: Strava zamestnancov 10/2023
226/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
927,30 EUR
18.01.2024
Predmet: Strava zamestnanci 11/2023
106/2018
faktúra
Matúš Mihál
44609922
930,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Pokládka plávajúcej podlahy, betonáž obrubníkov na doskočisko
193/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
938,23 EUR
03.11.2021
Predmet: Stravné žiaci 9/21
95/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
940,50 EUR
10.06.2024
Predmet: Strava zamestnancom 5/2024
DZ 2017/10
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
944,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Magneticko-keramické tabule
46/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
945,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Stôl na notebook 5 ks
33/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
951,58 EUR
07.03.2022
Predmet: Miestnosti pre AU-zárubne, dvere
62/2022
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
953,41 EUR
22.03.2022
Predmet: Oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí
221/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
961,75 EUR
07.11.2022
Predmet: Edukačné publikácie-jazyky
PZ a učebnice ANJ
174/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
976,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Skrine a pol.skrine
DZ_201806
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
986,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva-stoličky Taurus modré 60 ks
190/2019
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
990,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Škola v prírode 1.st. ZŠ
2/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
999,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2023
242/2021
faktúra
Prusa Research a.s.
06649114
1 007,00 EUR
24.01.2022
Predmet: 3 D tlačiareň Original Prusa i3 MK3S
66/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 7/2013
62/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
77/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 9/2013
101/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 11/2013
1/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 1/2014
14/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 2/2014
17/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 3/2014
33/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 4/2014
40/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 5/2014
113/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 019,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 12/2013
11/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 026,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platba 2/2025
DZ112019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
1 027,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Notebook HP 20 G7 - 2ks, Esterný zdroj