organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52023
zmluva
Atalntis Levice n.o.
55115284
1 029,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Škola v prírode-pobyt
198/2023
faktúra
Atlantis Levice
55115284
1 029,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Škola v prírode-pobyt
16/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávky zemného plynu 1/2024
22/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodávky zemného plynu 2/2024
40/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Dodávky plynu 3/2024
61/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Dodávky plynu 4/24
82/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Dodávky plynu 5/2024
98/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
10.06.2024
Predmet: dodávky plynu 6/24
118/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Dodávky plynu 7/24
135/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
26.08.2024
Predmet: dodávky plynu /2024
149/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
19.09.2024
Predmet: dodávky plynu 6/2024
164/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
11.10.2024
Predmet: dodávky plynu 10/24
195/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Dodávky plynu 11/2024
215/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
12.12.2024
Predmet: dodávky plynu 12/2024
204/2021
faktúra
Amstavba s.r.o.
44152884
1 036,80 EUR
16.11.2021
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlakovým strojom
168/2016
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
1 060,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Notebook HP 250 2ks
53/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
17.08.2011
Predmet: plyn
59/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
17.08.2011
Predmet: plyn
70/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
18.10.2011
Predmet: plyn 9/2011
78/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
05.12.2011
Predmet: plyn
95/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
05.12.2011
Predmet: plyn
5/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
13.04.2012
Predmet: plyn 2/12
12/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
13.04.2012
Predmet: plyn 3/2012
25/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
15.06.2012
Predmet: faktúra za plyn 4/2012
36/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
15.06.2012
Predmet: plyn 5/12
22/2023
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
1 087,65 EUR
27.02.2023
Predmet: Revitalizácia školského rozhlasu
81/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 094,33 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy-stropy
9/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 122,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
287/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 144,20 EUR
13.01.2023
Predmet: Strava žiakov 12/2022
56/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 8/12
64/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 9/12
69/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 10/12
77/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
13.11.2012
Predmet: plyn 11/2012
1/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 1/2013
8/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 2/2013
17/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 3/2013
24/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
17.04.2013
Predmet: plyn apríl 2013
37/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 5/2013
164/2021
faktúra
Rolinec COmpany s.r.o.
50434926
1 159,00 EUR
04.10.2021
Predmet: NTB Dell Vostro 5510-RŠ
56/2024
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
1 159,81 EUR
19.04.2024
Predmet: Tlačiareň Canon i-Sensys LBP 243 dw Laser
Tlačiareň Canon i-sensys MF522dw Laser
Obj_092024
objednávka
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
1 159,84 EUR
21.06.2024
Predmet: Tlačiareň Canon
203/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 160,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Katedra do tried, stoličky
62/2021
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
1 164,51 EUR
30.04.2021
Predmet: Pracovné zošty ANJ
40/2023
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 170,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava elektromerového rozávdzača
Obj_062023
objednávka
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 170,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia lelktr.rozávdzačov v budove školy
79/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 179,30 EUR
16.05.2023
Predmet: Strava žiakov 4/23
158/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 200,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Revízia elektroninštalácie a doprava (rekonštrukcia)
61/2017
faktúra
Radoslav Bartoš-RDB
43682545
1 221,35 EUR
25.05.2017
Predmet: kamerový systém
2008
oznam
IVES Košice
00162957
1 248,00 EUR
03.05.2017
Predmet: APV WinPam-mzdový softvér
80/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 262,22 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia elekotroinštalácie v triede + revízia
50/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 268,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 7/12
13/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.02.2023
Predmet: dodávky plynu 1/2023
33/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.03.2023
Predmet: dodávky plynu 3/23
53/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.04.2023
Predmet: dodávky plynu 4/2023
77/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Dodávky plynu 5/23
99/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Dodávky plynu 6/23
127/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
22.08.2023
Predmet: dodanie plynu 7/23
159/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: dodávky plynu 9/23
145/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: dodávky plynu 8/23
184/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Dodávky plynu 10/23
210/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
15.11.2023
Predmet: dodávky plynu 11/2023
230/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávky plynu 12/2023
50/2021
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
1 303,02 EUR
30.04.2021
Predmet: Servis plynového zariadenia, oprava kotla
185/2020
faktúra
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
19.11.2020
Predmet: Izolačná miestnosť - rekonštrukcia
10/2020
zmluva
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Renovácia priestorov-izolačná miestnosť
90/2013
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
1 324,08 EUR
11.09.2014
Predmet: oprava PC, wifi, instal projektory
200/2021
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 330,24 EUR
03.11.2021
Predmet: Učebnice 2021
27/2024
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
55058876
1 350,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Lyžiarksy kurz
30/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 389,10 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava žiaci 2/23
54/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 394,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Strava žiakov 2/2022
DZf_062022
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
1 394,90 EUR
09.12.2022
Predmet: Darovacia zmluva-Nábytok kuchyňa
68/2022
faktúra
Andrej KOváč
41416449
1 398,18 EUR
29.04.2022
Predmet: Stavebné práce,oprava kanalizácie...
237/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 400,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Nábytok pre AU-2 miestnosti
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 418,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
32/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 428,14 EUR
07.03.2022
Predmet: Strava žiakov 1/2022
Obj_18/2022
objednávka
Altys s.r.o.
31620540
1 440,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Bezpečnostný systém
229/2022
faktúra
Altys s.r.o.
31620540
1 440,12 EUR
07.11.2022
Predmet: Dodávka, inštalácia a montáž elektrického zabezpečovacieho zariadenia v objekte ZŠ
05/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 1.1.-31.1.2011
11/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 2/2011
14/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 02/2011