Dokumenty:
zobraziť na stránke
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
53,78 EUR
11.12.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu - nový obecný úrad
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
53,90 EUR
12.03.2021
Predmet: faktúra za elektrickú energiu nový OU
1612000379
faktúra
RM-S Market, o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
09.02.2017
Predmet: poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
1712000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za vedenie účtu cenných papierov
20180327
faktúra
Anna Cupáková
33885567
54,00 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za odborný seminár: Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018
1803000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra - poplatok za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
1806000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za vedenie účtu cenných papierov
1809000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
1812000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
26.01.2019
Predmet: poplatok za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
1903000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
1906000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra -poplatok za vedenie účtu cenných papierov
1909000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
1912000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
24.03.2020
Predmet: poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
2003000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
20.04.2020
Predmet: faktúra za vedenie účtu majiteľa CP
2020413
faktúra
AGRO TREND, spol. s r.o.
31703623
54,00 EUR
19.10.2020
Predmet: faktúra za kúpu pluhu
210002
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
54,00 EUR
24.02.2021
Predmet: faktúra za rezivo
9791154840
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,16 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za telefon
172701277
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za programové vybavenie MZDY-v17.01
182701157
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za programové vyb. mzdy v18-01
192701194
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
21.03.2019
Predmet: za programové vybavenie MZDY -v19.01.
202701371
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
54,96 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za programové vybavenie pre rok 2020 - mzdová agenda
212701210
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
54,96 EUR
26.01.2021
Predmet: faktúra za update programového vybavenia mzdovej agendy
2122617328
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
55,02 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za vodu obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš
2018022
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
55,85 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku motorovej nafty
9000317949
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
56,16 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za výmenu regulátora tlaku plynu
2019017
faktúra
Čičák Marek Pneuservis-Autodoprava
35024704
56,40 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za práce
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
56,98 EUR
20.04.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu nový OU
2792101466
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,23 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za telefon
9793055260
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,23 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za telefon
3794019373
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,23 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za telefón + internet
8798909257
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,23 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za telefon
8100931992
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,24 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za telefon
8799895205
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,25 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za internet + tel. služby
6796942139
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,43 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za telefon
3795964977
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,49 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za internet a telefón apríl 2017
20180022
faktúra
Ing. Milan Vojna - AGRO VYCHOD
35022906
57,60 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za pluhové ostrie 1019
202000058
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
57,90 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za upgrade programu Ifosoft
5794988976
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,15 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za telefon
7797923589
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,19 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za telekomunikačné služby 1.6.2017 -30.6.2017
202000154
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
58,30 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za upgrade programu Ifosoft
2782017
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
58,56 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za služby obce.info na obdobie od 22.08.2017 - 21.08.2018
1180240
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
58,56 EUR
16.10.2018
Predmet: fa na základe zmluvy o spolupráci služby obce.info za obdobie 22.8.2018-21.08.2019
1190313
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
58,56 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za prístup na obce.info.
8271349434
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,56 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za telefon
212902022
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
58,80 EUR
26.02.2021
Predmet: programové vybavenie - Hlásenie o vyúčtovaní dane
210302
oznam
IFOsoft s.r.o.
31666108
58,80 EUR
16.03.2021
Predmet: programové vybavenie - Hlásenie o vyúčtovaní dane
a o úhrne príjmov zo závislej činností
21220
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
59,40 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za vrecia na komunálny odpad
12621
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
59,40 EUR
05.02.2021
Predmet: faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad
20170469
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
59,80 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za opravu kosačiek
11700118
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
60,00 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za odchyt a karantenizáciu psov za mesiac máj 2017 v počte 2 ks.
11800241
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
60,00 EUR
15.11.2018
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 9/2018
200733
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
60,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za službu Lets Enkrypt, RSS
210281
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
60,00 EUR
26.01.2021
Predmet: faktúra za službu Lets Enkrypt, RSS
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
60,74 EUR
20.01.2021
Predmet: nedoplatok za elektrickú energiu za rok 2020 - nový OU
2020004
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
60,90 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za motorovú naftu a benzín
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
61,52 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu nový OU
20170334
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
61,80 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za materiál
210/2018
zmluva
Základná škola Michalovce
17080754
62,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62 eur na jedného žiaka na rok 2018 žiadateľovi na financovanie CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania záujmového vzdelávania prvý polrok 2019
zmluva
Základná škola Michalovce
17080754
62,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62 eur na jedného žiaka na rok 2019 žiadateľovi na financovanie činnosti centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
62,04 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za elektrickú energiu športový areál
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
62,54 EUR
15.02.2021
Predmet: faktúra za elektrickú energiu nový obecný úrad
3501160216
faktúra
Mesto Michalovce
325490
63,01 EUR
31.01.2017
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 4.Q.2016
2020041
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
63,50 EUR
12.02.2021
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
64,26 EUR
04.02.2020
Predmet: elektrická energia nový OU
3501200042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
64,28 EUR
09.06.2020
Predmet: vyúčtovanie nákladov do SOU za 1.Q.2020
2290250996
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
64,81 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za dodávku el. energie
11900015
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
02.04.2019
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 1/2019
11900294
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
27.11.2019
Predmet: odchyt túlavých psov
11900322
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za odchyt psov 10/2019
11900373
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
04.02.2020
Predmet: odchyt túlavých psov
9700019614
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
65,00 EUR
09.07.2020
Predmet: faktúra za vývoz žumpy
12000463
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov za 12/2020
12100186
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
17.06.2021
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 5/2021
2019035
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
65,10 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za phm
2410029656
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
65,74 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za dodávku vody
2410029656
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
65,74 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za vodu Mš, KD, nový OU, starý OU
200306
zmluva
IFOsoft s.r.o.
66,00 EUR
12.03.2020
Predmet: zmluva o dielo č. 200306
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,54 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za mob. telefón
1102795243
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,98 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za telefón a internet október 2017
8201997484
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,24 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za telefon