Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/78/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Poplatok mobil.
1/95/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Poplatok mobil
1/114/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Poplatok mobil.
1/129/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Poplatok mobil
1/148/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Poplatok mobil
1/172/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Poplatok mobil
1/193/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Poplatok mobil
1/1/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
05.01.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/17/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/30/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/44/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/59/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/75/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/90/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Poplatok mobil.
1/109/2024
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/122/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/141/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/159/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/174/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Poplatok mobil
1/1/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Poplatok mobil
1/15/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,05 EUR
04.02.2025
Predmet: Poplatok mobil
1/34/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,05 EUR
03.03.2025
Predmet: Poplatok mobil
1/51/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35897370
2,05 EUR
02.04.2025
Predmet: Poplatok mobil
1/67/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,05 EUR
06.05.2025
Predmet: Poplatok mobil
591504020
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
2,40 EUR
17.12.2015
Predmet: Školské mlieko
1/28/2023
faktúra
Slovanet, a.s
35954612
2,45 EUR
20.02.2023
Predmet: Poplatok internet
0002
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
2,79 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
3/154/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
2,87 EUR
08.11.2017
Predmet: Školské mlieko.
1/24/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
2,87 EUR
08.02.2018
Predmet: Školské mlieko.
1/72/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
2,87 EUR
20.04.2018
Predmet: Školské mlieko.
3/123/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
2,88 EUR
25.09.2017
Predmet: Školské mlieko.
1/59/2023
faktúra
Slovanet, a.s
35954612
2,99 EUR
21.04.2023
Predmet: Poplatok internet
1/73/2023
faktúra
Slovanet, a.s
35954612
2,99 EUR
23.05.2023
Predmet: Poplatok internet.
1/91/2023
faktúra
Slovanet, a.s
35954612
2,99 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatok internet
1/22/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
10.02.2023
Predmet: Vodné
23/2018/zml.
zmluva
Monika Frohnová
3,15 EUR
06.08.2018
Predmet: Prenájom hnuteľného majetku.
15/2018/zml.
zmluva
Katarína Karičková
3,20 EUR
18.05.2018
Predmet: Prenájom hnuteľného majetku.
0/0/0015/021172
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
3,23 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
20140152
faktúra
Štefan Fabian
40928837
3,50 EUR
16.06.2014
Predmet: Školenie UoZ o BZOP
200171085
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3,60 EUR
19.06.2012
Predmet: Predplatné časopis MŠ.
591203098
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
3,83 EUR
26.11.2012
Predmet: Školské mlieko MŠ.
130107
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
4,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
1/80/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Poplatok mobil
1/164/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,01 EUR
12.11.2019
Predmet: Poplatok mobil.
2/59/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,13 EUR
24.03.2016
Predmet: Školské mlieko
591200011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,32 EUR
19.01.2012
Predmet: Školské mlieko.
591200890
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
30.03.2012
Predmet: Školské mlieko.
591201512
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
18.05.2012
Predmet: Školské mlieko.
120103
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
4,40 EUR
14.09.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
2/2021/zml.
zmluva
Urgent s.r.o.
35965720
4,50 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - plošné testovanie.
2/44/2016
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
4,78 EUR
05.03.2016
Predmet: Materiál - zabíjačka
65/2013
faktúra
Spoločný obecný úrad
00307203
4,80 EUR
14.10.2013
Predmet: Poštovné.
2/148/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,80 EUR
23.09.2016
Predmet: Školské mlieko.
2/166/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,80 EUR
07.11.2016
Predmet: Školské mlieko.
3/67/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,80 EUR
02.06.2017
Predmet: Školské mlieko
591500009
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské mlieko.
591500918
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
16.04.2015
Predmet: Školské mlieko
591503284
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
05.11.2015
Predmet: Školské mlieko.
12/2012
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
5,00 EUR
10.04.2012
Predmet: List evidencie súpisných čísiel-tlačivá.
20122160
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
5,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Tlačivá.
25/2016
zmluva
RM-S Market, o.c.p., a. s.
35799072
5,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov.
1/40/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Poplatok mobil.
2
dodatok
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
5,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419002128
2/105/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
5,03 EUR
28.06.2016
Predmet: Školské mlieko.
2/85/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
5,04 EUR
09.05.2016
Predmet: Školské mlieko.
0001
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
5,05 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
16/2015
zmluva
Aladár Bujna
5,33 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
1132204481
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
5,34 EUR
12.06.2013
Predmet: Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ
2/108/2016
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
5,69 EUR
28.06.2016
Predmet: Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ.
67/2014
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
5,70 EUR
17.12.2014
Predmet: Dotazník - tlačivá
591202376
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
5,75 EUR
08.10.2012
Predmet: Školské mlieko.
591300014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
5,75 EUR
08.02.2013
Predmet: Školské mlieko.
591302363
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
14.10.2013
Predmet: Školské mlieko.
591302859
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
04.11.2013
Predmet: Školské mlieko.
55140009
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
03.02.2014
Predmet: Školské mlieko.
591400665
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,75 EUR
07.04.2014
Predmet: Školské mlieko
591401446
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,75 EUR
16.06.2014
Predmet: Školské mlieko pr MŠ ŠJ
1/11/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
5,81 EUR
11.01.2021
Predmet: EE VO vyúčtovanie
3/8/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
5,89 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE Ocú.
0075/2013
faktúra
RVC
0034006656
6,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Osvedčovanie listín - manuál CD.