Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZVF 2011/002
faktúra
JT MONT s.r.o.
44 116 390
11 666,67 EUR
01.07.2011
Predmet: Práce stavba "Chodníky Bajka"
ZVF 2011/001
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44116390
33 194,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Záloha na práce - stavba "Chodníky Bajka"
ZV00049
faktúra
InovaGroup, a. s.
46088385
88,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Zborník príhovorov.
Zmluva č. 6/2014
zmluva
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
24.02.2014
Predmet: ZMLUVA O DIELO na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov
Zmluva č. 14/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa,a.s.
31595545
48,75 EUR
03.06.2014
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zmluva č. 13/2014
zmluva
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Zmluva o dielo "Zmena stavby Materskej školy, Bajka č.54 - prestavbou"
Z/9/2017
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru - Školské ovocie.
Z/8/2017
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Dodávka plynu.
Z/7/2017
zmluva
Roman Kordula
10,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Zmluva číslo 119/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Bajka.
Z/6/2017
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb.
Z/5/2017
zmluva
Donau farm Kalná s.r.o.
36657921
1 067,24 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov číslo 343/2017.
Z/4/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
335,36 EUR
02.05.2017
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti § 52.
Z/3/2017
zmluva
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany".
Z/24/2017
zmluva
Ľudovít Vida
20,00 EUR
28.11.2017
Predmet: Zmluva o prenájme hrobového miesta.
Z/23/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
0,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Dohoda ÚPSVaR § 10
Z/22/2017
zmluva
Environmentálny fond
30796491
39 000,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Dotácia - Sanácia nezákonne umiestneného odpadu.
Z/2/2017
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - SPP
Z/21/2017
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
1 160,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia.
Z/20/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
83,84 EUR
17.10.2017
Predmet: Dohoda § 52
Z/19/2017
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
56,16 EUR
16.10.2017
Predmet: Skupinové poistenie MŠ šk.r. 2017/2018.
Z/18/2017
zmluva
SOZA
00178454
39,60 EUR
25.09.2017
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - hodová zábava.
Z/17/2017
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
25.09.2017
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - futbalový turnaj.
Z/16/2017
zmluva
Anikó Ambrózaiová
20,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta 123
Z/15/2017
zmluva
Anikó Ambrózaiová
10,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta 204
Z/14/2017
zmluva
Anikó Ambrózaiová
20,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 203
Z/13/2017
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
315759951
0,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Zmluva o grantovom účte.
Z/12/2017
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
Z/1/2017
zmluva
BCF s.r.o.
36597007
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke plynu - BCF
Z/11/2017
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Sponzorská zmluva - Školské mlieko.
Z/10/2017
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii - Školské ovocie.
VP-15-01984-002
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
VF2015/015
faktúra
REKOSAN s.r.o.
45339627
276,04 EUR
28.07.2015
Predmet: Oprava soc. zar. MŠ.
VF 2011/008
faktúra
JT MONT s.r.o.
44116390
19 959,02 EUR
08.11.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
VF 2011/006
faktúra
JT MONT s.r.o.
44 116 390
6 360,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
VF 2011/004
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44 116 390
6 000,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Vykonané práce na stavbe "Chodníky Bajka"
VF 2011/003
faktúra
JT MONT, s.r.o.
44116390
12 000,00 EUR
09.08.2011
Predmet: Práce na stavbe "Chodníky Bajka"
VF15/229
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
79,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Aerofoto jar 2015
VF15/043
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Aerofoto jar 2015.
T212064-2
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
6,82 EUR
21.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
PF212064
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
84,22 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
OF/2015/87
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.05.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/60
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
01.04.2015
Predmet: Vývoz TO.
OF/2015/38
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/264
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
14.01.2016
Predmet: Odvoz TO
OF/2015/241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
30.11.2015
Predmet: Vývoz TO
OF/2015/210
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,44 EUR
04.11.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/196
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.09.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/18
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/172
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
07.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
04.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF20150164
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
166,75 EUR
05.11.2015
Predmet: Servis SW + router
OF20150065
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
330,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Oprava rozhlasu+PC servis.
OF20150036
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
72,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Servis PC.
OF20150014
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
127,20 EUR
26.01.2015
Predmet: Toner + servis SW
OF/2014/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/5
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF201436
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/266
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
23.12.2014
Predmet: Odvoz TO
OF/2014/239
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz TO.
OF/2014/220
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
29.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu.
OF/2014/194
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/168
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/153
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
27.08.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/109
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF20140219
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
122,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Toner + servis SW.
OF20140203
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
350,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Adaptér, servis. PC.
OF20140167
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Servis SW
OF20140106
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
360,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Servis SW
OF20140041
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
88,10 EUR
31.03.2014
Predmet: Eset Smart Security, predlženie 2 roky, pre 2 pc stanice do 17.3.2016
OF20140026
faktúra
TM Computer, s.r.o.
211,20 EUR
11.03.2014
Predmet: WINGS Canon 719H Tonerová kazeta a servis
OF20140025
faktúra
TM Computer, s.r.o.
127,20 EUR
11.03.2014
Predmet: WINGS Canon 719H Tonerová kazeta
OF20140012
faktúra
TM Computer
35946083
24,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Servis PC.
OF20140007
faktúra
TM Computer
35946083
100,00 EUR
16.01.2014
Predmet: WiFi Router
OF20140005
faktúra
TM Computer
35946083
550,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Počítač HP Pro 3120 MT + Win 7 pro coa
OF/2013/77
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.04.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.03.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/265
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
20.12.2013
Predmet: Vývoz TO.