Dokumenty:
zobraziť na stránke
OF/2013/244
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
10.12.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu-XI.2013
OF/2013/216
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.10.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu október.
OF/2013/200
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/174
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
22.08.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/150
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
12.08.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
02.07.2013
Predmet: Vývoz triedeného odpadu 19.06.2013.
OF/2013/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.05.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF20130210
faktúra
TM Computer
35946083
120,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Servis PC.
OF20130124
faktúra
TM Computer
35946083
590,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Reinštalácie PC, tlačiarní.
OF20130078
faktúra
TM Computer
35946083
105,60 EUR
31.05.2013
Predmet: TP-Link sada+servis
OF20130075
faktúra
TM Computer
35946083
200,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Toner a inštalácia tlačiarne.
OF20130070
faktúra
TM Computer
35946083
629,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Tlačiareň RUNNER 1133A
OF20120071
faktúra
TM Computer
35946083
54,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Servis počítačov.
OF20120053
faktúra
TM Computer
35946083
96,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Rozšírenie licencie Eset.
OF20120052
faktúra
TM Computer
35946083
648,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Prepojenie bezdrôtovým pripojením.
OF20120051
faktúra
TM Computer
35946083
950,16 EUR
23.03.2012
Predmet: Počítačová zostava, inštalácia, reinštalácia zálohovania a externý disk.
LVC/845/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
LVC/554/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
LVC/4446/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
LVC/2081/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
LVC/1846/2014
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
6,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja
LVC/1777/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja.
H2/2016
faktúra
Tibor Lieskovský
40926923
250,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Kultúrny program - hodová zábava.
FVT/11/113/31/0436
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
3 264,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Kúpa záhradnej techniky.
FV15009
faktúra
Eva Homolová Sklenárstvo Eva
46962875
88,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Zasklenie okien.
FV15002
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení.
FV14578
faktúra
SRMi s.r.o.
35801433
72,84 EUR
15.10.2014
Predmet: Teplomer izbový, chladiarenský pre MŠ
FV1416107601
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
170,10 EUR
23.09.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
FV1416106428
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
235,16 EUR
31.07.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní.
FV141500162
faktúra
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Oprava autobusových čakární.
FV14 003
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV13/0189
faktúra
SOTAC
36189855
213,30 EUR
14.10.2013
Predmet: Súbor CD - Ochrana osobných údajov.
FV1300100
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
233,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Materiál a oprava krovinorezu.
FV1300069
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
114,80 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu-hriadeľ+kĺb
FV1300052
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
418,39 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezov.
FV13/0001
faktúra
Arpád Sitka
41773179
147,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV12/0310
faktúra
Sotac s.r.o.
36189855
90,72 EUR
14.11.2012
Predmet: CD-Nakladanie s majetkom obce - vzory.
FV 12 005
faktúra
Arpád Sitka
41773179
192,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Revízie plynových zariadení.
FV1200010
faktúra
REKOSAN - IN s.r.o.
45475458
194,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu.
FV 11 008
faktúra
Arpád Sitka
41773179
1 221,48 EUR
10.05.2011
Predmet: Montáž šetričov plynu a plynového bojlera.
Fa-1220216
faktúra
RK SOFTWARE, s.r.o.
45526621
38,40 EUR
23.03.2012
Predmet: Form Edik Home program.
Fa 1110011
faktúra
EnSoph, s.r.o., stavby,strechy,nábytok
36558273
1 398,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Kuchyňa, manipulácia, montáž
Dodatok č. 4
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Zber, vývoz a zneškodnenie odpadu - cenové podmienky o d01.01.2025
Dodatok č. 3
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Dodatok č. 3 - zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011219
Dodatok č. 3
dodatok
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o zbere,vývoze a zneškodnení odpadu č. 100009.
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1 zo dňa 30.01.2009
zmluva
JT Mont, s.r.o.
44116390
06.09.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 30. 01. 2009.
Dodatok č. 2
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
07.12.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve ZSE Energia, a.s.
Dodatok č. 2
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011219
Dodatok č. 1
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011219
D/2/2017
dodatok
EKOSTAVBY s.r.o.
31697348
41 052,62 EUR
22.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 zo dňa 14.06.2017 k ZoD č. 3/2016 zo dňa 13.07.2016
D/1/2017
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - SPP
B5177400
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
136,66 EUR
19.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby.
9769559532
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,92 EUR
26.01.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
9765778984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,24 EUR
23.09.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
9756698956
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,54 EUR
11.12.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
9750898154
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,74 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok pevná linka
92/2013
faktúra
Fabian Zoltán
43325785
60,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Kontrola has. prístrojov.
9/2024/zml.
zmluva
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO
9/2023/zml.
zmluva
R. Pavlovicsová
20,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta 87/2hrob
9/2022/zml.
zmluva
P. Lala Tomleinová
20,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 222/1 hrob.
9/2021/zml.
zmluva
P. Szlováková
20,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta 124
9/2020/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
0,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dohoda ÚPSVaR § 12.
9/2020/obj.
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
170,20 EUR
06.11.2020
Predmet: Mobilný telefón Samsung Galaxy
9/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
280,69 EUR
26.04.2019
Predmet: Dohoda č. 19/15/50j/33
9/2018/zml.
zmluva
Gabriel Halász
20,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
9/2017/obj.
objednávka
ARGUSS, s.r.o.
0,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Odvoz elektroodpadu.
9/2016
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
26,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Úrazové poistenie UoZ § 12
9/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
20,95 EUR
30.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
9/2015
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,90 EUR
01.04.2015
Predmet: Dodatok k zmluve Slovak Telekom č. 3/2015.
9/2014
faktúra
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce, k opracovaniu drevnej hmoty a k výrobe tradičných predmetov z dreva.
9/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
9/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2012
9/2012
zmluva
SOZA
178454
8,82 EUR
24.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2012
9/2012
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
30.03.2012
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu 200307.
9/2011
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31 575 951
15 000,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 23/015/11
913004271
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
16,70 EUR
20.11.2013
Predmet: Brožúra "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra".
90025929
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Predplatné "Fin. spravodajcu" na rok 2015 /uhradená zálohová faktúra c.820150106
9000802353
faktúra
Slovenská pošta
36631124
33,19 EUR
19.12.2014
Predmet: Poistná udalosť náhrada škody
9000756077
faktúra
Slovenská pošta
36631124
8,87 EUR
16.07.2014
Predmet: Tlačiarenské služby
9000675430
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
23.05.2013
Predmet: Poštové poukazy.