Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2016
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
03.10.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - koncert Senzus.
2/153/2016
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
17.10.2016
Predmet: Poplatok koncert Senzus.
36/2016
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
20.12.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA - Jakubec
2/194/2016
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
21.12.2016
Predmet: Poplatok - vystúpenie Martin Jakubec
Z/17/2017
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
25.09.2017
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - futbalový turnaj.
3/125/2017
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
10.10.2017
Predmet: Poplatok SOZA
27/2018/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
03.09.2018
Predmet: Poplatok Soza Dni obce.
1/147/2018
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
07.09.2018
Predmet: Poplatok SOZA Dni obce Bajka - Otto Weiter.
28/2018-zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
01.10.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA Dni obce 2018.
1/164/2018
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
12.10.2018
Predmet: Poplatok Dni obce Sega és Frédó.
24/2019/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1/142/2019
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
27.09.2019
Predmet: Poplatok Dni obce.
34/2019/zml.
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Poplatok SOZA - posedenie s dôchodcami.
1/190/2019
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,40 EUR
11.12.2019
Predmet: Poplatok SOZA - posedenie s dôchodcami.
20/2022/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
20.09.2022
Predmet: Poplatok za vystúpenie
1/140/2022
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
28.09.2022
Predmet: Poplatok M. Rigó
1/25/2023
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
10.02.2023
Predmet: Poplatok fašiangové hody
4/2023/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
10.02.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1/109/2022
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
14,41 EUR
29.07.2022
Predmet: Tlačivá MŠ
130105
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
14,44 EUR
15.04.2013
Predmet: Tovar dp ŠJ MŠ.
1/77/2020
faktúra
RVC Prešov
31954120
14,50 EUR
12.05.2020
Predmet: Príručka pre kronikárov.
2/33/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,56 EUR
23.02.2016
Predmet: Poplatok pevná linka
2/106/2016
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,82 EUR
28.06.2016
Predmet: Poplatok internet.
1/39/2014
objednávka
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
1410333
faktúra
Marián Matejka - PRINTCITY
34939521
15,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zošit - Veľké plagáty pre malých umelcov
24/2018/zml.
zmluva
Adriana Molnárová
15,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Prenájom hnuteľného majetku.
1/140/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
15,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/158/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
15,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/171/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
15,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/16/2020
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
15,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Poplatok internet.
1/36/2020
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
15,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Poplatok internet.
355001074
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,55 EUR
09.07.2015
Predmet: Vodné
3/53/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,55 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné.
3/91/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,55 EUR
20.07.2017
Predmet: Vodné.
3/6/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,56 EUR
20.01.2017
Predmet: Vodné.
1/12/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
15,56 EUR
11.01.2021
Predmet: EE KD vyúčtovanie
0/0/0009/016649
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
15,59 EUR
15.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky - mop.
815028063
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
36550949
15,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné
1/65/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15,62 EUR
22.04.2025
Predmet: Vodné
2/68/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
15,73 EUR
20.04.2016
Predmet: Poplatok pevná linka.
2/36/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
15,95 EUR
23.02.2016
Predmet: UP MŠ
1/32/2023
faktúra
SOZA
00178454
15,96 EUR
13.03.2023
Predmet: Poplatok MR.
7237838794
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7252851507
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zemný plyn júl 2013.
7297822679
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7327679994
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7297867951
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7124707295
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7252966393
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Zemný plyn Ocú záloha.
7144668997
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha MŠ.
7292967722
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha MŠ
7243035963
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03-31.03.2014
7208085976
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.04.-18.05.2014
1/122/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
16,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Poplatok internet.
913004271
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
16,70 EUR
20.11.2013
Predmet: Brožúra "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra".
815030119
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Levice
36550949
16,80 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné
1/148/2020
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
16,84 EUR
23.10.2020
Predmet: Vodné.
1/156/2021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,84 EUR
25.10.2021
Predmet: Vodné.
1/71/2020
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
16,85 EUR
27.04.2020
Predmet: Vodné.
8/2012
zmluva
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
20.04.2012
Predmet: Rýchlejší internet Mini.
6120288437
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
19.06.2012
Predmet: Internet poplatok.
6120337930
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.07.2012
Predmet: Internet - poplatok
6120386801
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.08.2012
Predmet: Internet
6120438502
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.09.2012
Predmet: Poplatok internet.
6120491162
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
24.10.2012
Predmet: Poplatok internet.
6120543326
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
26.11.2012
Predmet: Internet.
6120595748
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
12.12.2012
Predmet: Internet poplatok.
6130049779
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok internet.
6130102568
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
14.02.2013
Predmet: Internet poplatok.
6130155928
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.03.2013
Predmet: Internet.
6130210091
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
15.04.2013
Predmet: Internet poplatok.
6130263712
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
23.05.2013
Predmet: Poplatok za internet.
6130317427
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok internet
6130372070
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
15.07.2013
Predmet: Poplatok internet.
6130430205
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
22.08.2013
Predmet: Poplatok internet.
6130488339
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
19.09.2013
Predmet: Poplatok internet.
6130547572
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.10.2013
Predmet: Poplatok internet.
6130606350
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok internet.
6130665211
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
11.12.2013
Predmet: Paušál internet.
6140056889
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.01.2014
Predmet: Poplatok internet.