samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0045/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
4,42 EUR
16.02.2012
Predmet: Elektrická energia 01/2012 - Kľukatá
B/2071/12
faktúra
LESY SR, š. p.
36038351
4,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Služby Odborného lesného hospodárstva za rok 2012
B/2162/13
faktúra
LESY SR, š. p.
36038351
4,78 EUR
23.01.2014
Predmet: Služby Odborného lesného hospodárstva za rok 2013
B/0156/14
faktúra
L.K.PERMANENT, spol. s.r.o.
31352782
4,92 EUR
26.02.2014
Predmet: Ročné predplatné - Životné prostredie od čísla 2013001 po číslo 2013004
B/0052/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra za zemný plyn Haanova 28, Bratislava za obd. 19.01.2012-29.02.2012
B/0242/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Zemný plyn Haanová za 03/2012
B/0405/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Zemný plyn Haanova za 04/2012
B/0564/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Zemný plyn Haanova za 05/2012
B/0714/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
11.07.2012
Predmet: zemný plyn Haanova za 06/2012
B/0897/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Zemný plyn Haanová za 07/2012
B/1052/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Zemný plyn Haanova za 08/2012
B/1185/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Zemný plyn Haanova za 09/2012
B/1385/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zemný plyn za 10/2012 - Haanova
B/1605/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zemný plyn za 11/2012 - Haanova
B/1823/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Haanova
B/0088/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn za obd.19.01.2013-28.02.2013-Haanova
B/0249/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.03.2013-31.03.2013-Haanova
B/0431/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 04/2013
B/0621/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 05/2013
B/0827/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5,00 EUR
01.07.2013
Predmet: zemný plyn Haanova - 06/2013
B/1031/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 07/2013
B/1188/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 08/2013
B/1331/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 09/2013
B/1534/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 10/2013
B/1751/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 11/2013
B/1955/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 12/2013
B/0599/14
faktúra
BL Consulting, s.r.o.
35821132
5,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Zaplatené súdne poplatky
B/0948/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
5,45 EUR
31.07.2014
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na prípravu TÚV z dôvodu zmeny indik. údajov pre rozpoč. TE rok 2013-Jankolova. Krásnohorská, Haanova
2021-994-ÚPGISaŽP
zmluva
Železnice SR
31 364 501
5,85 EUR
18.11.2021
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 806 005 010 - 2 - 2021. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu o budúcej zmluve v súlade s ustanovením § 50a v spojení s ustanovením § 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka, v ktorej sa zaväzujú, že do dohodnutej doby podľa ods. 6.1 Zmluvy uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom, ktorej bude zriadenie
vecného bremena špecifikovaného v ods. 3 .2 a 3 .3 Zmluvy v prospech Budúceho oprávneného. Ak sa
Zmluvné strany nedohodnú písomne inak, zmluva o zriadení vecného bremena nebude mať iné
náležitosti, ako tie vyplývajúce z tejto Zmluvy vo vzťahu k (1) predmetu vecného bremena a jeho
rozsahu, (II) odplate za zriadenie vecného bremena, (III) rozsahu práv a povinností Zmluvných strán,
(IV) doručovania a (V) záverečných ustanovení. Uvedené v predchádzajúcej vete neplatí pre prípad, ak
v čase od nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy do uplynutia lehoty na uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena dôjde k takej objektívnej zmene okolností, ktorá vyvolá potrebu zahrnúť do obsahu
Zmluvy o zriadení vecného bremena aj ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto Zmluve ale sú
nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
B/1377/12
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
5,98 EUR
19.10.2012
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - dofaktúrovanie za obdobie 01.07-30.09.2012
B/0024/12
faktúra
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Registračný poplatok za doménu - bratislavaregion.eu za obdobie 20.01.2012-19.01.2013
0001-12-EO
objednávka
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na registráciu domény: www.bratislavaregion.eu
0094/14/EO
objednávka
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Predĺženie platnosti internetovej domény www.bratislavaregion.eu na rok 2014.
B/0219/14
faktúra
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Poplatok za doménu - bratislavaregion.eu
B/1143/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6,12 EUR
20.09.2012
Predmet: USB modemov - 6ks, dátové SIM karty-6ks, k mobilným internetom
0495-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6,24 EUR
24.08.2012
Predmet: 6ks USB modemov a 6ks dátových SIM kariet k mobilným internetom pre potreby Útvaru hlavného kontrolóra BSK.
B/0439/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
6,45 EUR
14.05.2014
Predmet: Elektrická energia za 3/2014-Kaštieľ Malinovo
B/2114/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
6,49 EUR
29.01.2013
Predmet: Elektrická energia - VYÚČTOVANIE za obd. 01.01.2012-31.12.2012 - ZPS Palkovičova
B/2164/11
faktúra
MV Praktik, s.r.o.
44768516
6,97 EUR
07.02.2012
Predmet: Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie október 2011 - 1 pacient - p. Čičmanec
B/0061/12
faktúra
MEDICA JUR s. r. o. - MUDr. A.Kriššák
35925035
6,97 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za zdravotnícky výkon o peňažný príspevok na účely kompenzácie - p. Ryšavá
B/0802/12
faktúra
MUDr. Vaverková Iveta, MED-ADULT s.r.o.
35908815
6,97 EUR
23.07.2012
Predmet: Za vypísanie tlačiva "Lekársky nález na účely odkázanosti na soc. službu" za obd. 01.05.-31.05.2012
B/0863/12
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
6,97 EUR
31.07.2012
Predmet: Za poskytnutie zdravo. služieb pre lekársky nález na účely odkáz. na soc. službu-1 pacient
B/0871/12
faktúra
MV Praktik, s.r.o.
44768516
6,97 EUR
13.08.2012
Predmet: Za poskytnutie zdravotných výkonov na účely soc. pomoci za obd. 06/2012-1 pacient
B/0978/12
faktúra
PRAKTIKLEK s.r.o.
36836184
6,97 EUR
05.09.2012
Predmet: Za zdravotné výkony na účely soc. zabezpečenia-1 pacient
B/1176/12
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
317883643
6,97 EUR
04.10.2012
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na sociálnu službu za 08/2012
B/1636/12
faktúra
MUDr. Svitková Eva
31756794
6,97 EUR
27.11.2012
Predmet: Za zdravotné výkony - posúdenie odkázanosti na sociálnu službu za 10/2012
B/1637/12
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
317883643
6,97 EUR
03.12.2012
Predmet: Zdravotný výkon - posúdenie odkázanosti na sociálnu službu za 10/2012
B/1392/12
faktúra
MV Praktik, s.r.o.
44768516
6,97 EUR
15.01.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu za 09/2012
B/0047/13
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
317883643
6,97 EUR
25.02.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu za 12/2012-1 pacient
B/0100/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
6,97 EUR
11.03.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na sociálnu službu za 01/2013 - 1 pacient
B/0749/13
faktúra
LC med.s.r.o.
35912014
6,97 EUR
01.07.2013
Predmet: za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -1 pacient-Boris Hajduch
B/1182/13
faktúra
MV Praktik, s.r.o.
44768516
6,97 EUR
13.09.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient - Ing. Pavol Matušek
B/1254/13
faktúra
Praktident s.r.o.
46137653
6,97 EUR
16.09.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu za 05/2013 -1 pacient
B/1878/13
faktúra
AV MED s.r.o.
46374400
6,97 EUR
18.12.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 1 pacient
B/1923/13
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
31783643
6,97 EUR
09.01.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu - 1pacient
0043/14/EO
objednávka
L.K.Permanent, spol s.r.o.
31352782
6,97 EUR
31.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu ŽIVOTNÉ PROSTREDIE vrátane distribúcie.
B/0004/14
faktúra
MEDICA JUR s. r. o.
35925035
6,97 EUR
07.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/2215/13
faktúra
MUDr. Kohnová Darina
36769797
6,97 EUR
19.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu - 1 pacient
B/0104/14
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
31783643
6,97 EUR
04.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu-1 pacient
B/0225/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
6,97 EUR
20.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0245/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
6,97 EUR
31.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0269/14
faktúra
MEDI IN, s.r.o.
44768516
6,97 EUR
31.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0972/14
faktúra
MUDr.Kohnová Darina Všeobecný lekár DNV,s.r.o.
36769797
6,97 EUR
15.08.2014
Predmet: za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -1 pacient
B/1165/14
faktúra
MUDr. Osuská Oľga
31191576
6,97 EUR
07.10.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/1331/14
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
31783643
6,97 EUR
03.11.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu-1pacient
2021-700-SM
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
7,17 EUR
10.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena.
0852/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
4688086
7,50 EUR
19.12.2013
Predmet: Preklad textu formátu A4 do nemeckého jazyka v celkovej cene 7,50 € bez DPH. Subjekt nie je platcom DPH.
B/2144/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
7,50 EUR
14.01.2014
Predmet: Za preklad do GER jazyka
B/0799/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
7,51 EUR
19.07.2012
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku SV na prípravu TÚV za rok 2011 - Jankolova, Krásnohorská
2020-201-DOP
zmluva
Zuzana Biháryová
7,75 EUR
18.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/134/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
0732/14/EO
objednávka
Ministerstvo vnútra SR
151866
7,80 EUR
22.12.2014
Predmet: Zabezpečenie predplatného na rok 2015, časopis: REVUE pre civilnú ochranu obyvateľstva
B/0098/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7,97 EUR
28.02.2012
Predmet: Paušál - náhrada cestovného a straty času
B/0614/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7,97 EUR
07.06.2012
Predmet: VS cestovný čas
0074-12-EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednanie publikácie "Klinické skúšanie Slovenská legislatíva do vrecka"
B/0117/12
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
28.02.2012
Predmet: Publikácia "Klinické skúšanie - Slovenská legislatíva do vrecka"
0114-12-EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
13.03.2012
Predmet: Zakúpenie 300 ks poštových poukážok na účet s predtlačenými údajmi úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
B/0495/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
03.05.2012
Predmet: Poštové peňažné poukážky - 300 ks - pretlač. BSK
B/1062/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
8,95 EUR
03.09.2012
Predmet: Aktualizácia k 26.07.2012-TRESTNÉ PRÁVO s vysvetlivkami
B/0622/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Zemný plyn -19.04.2013-31.05.2013 - ZPS Palkovičova
B/0829/13
faktúra
Slov. plynárenský priemysel a.s.
35815256
9,00 EUR
01.07.2013
Predmet: zemný plyn - 06/2013-ZPS Palkovičova