organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
12.08.2014
Predmet: kuchynský odpad
81/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
12.08.2014
Predmet: kuchynský odpad
117/14
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
14.11.2014
Predmet: biolog.odpad ŠJ
130/15
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
18.05.2016
Predmet: bio odpad
131/16
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
28.02.2017
Predmet: bio odpad
137/17
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
14.12.2017
Predmet: bio odpad
27/18
faktúra
IVES Košice
00162957
24,00 EUR
26.11.2018
Predmet: program
151/18
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
03.07.2019
Predmet: bio odpad
104/19
faktúra
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group
50774336
24,00 EUR
16.10.2019
Predmet: odborný portál prístup
164/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
30.01.2020
Predmet: odpad biologický
114/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
24,00 EUR
10.12.2020
Predmet: biologický odpad
180/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
24,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
40/16
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
24,30 EUR
27.01.2017
Predmet: odborná publikácia
207/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
26.01.2023
Predmet: čistenie rohože
218/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
26.01.2023
Predmet: čistenie rohoží
18/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Servisný predaj textílií, odevov a rohoží
39/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Za servisný prenájom prenájom textílií, odevov a rohoží
82/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
100/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
2023/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom textílií, odevov a rohože
224/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom textílií, odevov a rohoží
19/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
40/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
62/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
18/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
64/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
12.08.2014
Predmet: telefon
89/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
12.08.2014
Predmet: telefon
144/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
20.05.2015
Predmet: FA za telefón
180/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
21.05.2015
Predmet: telefón
19/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
18.09.2015
Predmet: mesačné poplatky - telekom
39/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
18.09.2015
Predmet: mesačné poplatky
66/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
18.09.2015
Predmet: poplatky - telekom
89/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
18.09.2015
Predmet: mesačné poplatky
1/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
33/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
78/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby tovar
100/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
94/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,77 EUR
22.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
1/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,88 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón-mobilná sieť
97/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,97 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon
30/16
faktúra
ZMO, región JE
31826385
25,00 EUR
27.01.2017
Predmet: odborná publikácia
77/17
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
12.12.2017
Predmet: časopis škola
85/18
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
27.11.2018
Predmet: časopis škola predplatné
92/18
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
25,00 EUR
27.11.2018
Predmet: odborná literatúra
66/19
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
10.07.2019
Predmet: odborná literatúra
188/19
faktúra
ArtEdu s.r.o.
46960333
25,00 EUR
30.01.2020
Predmet: školenie šj
38/20
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
08.12.2020
Predmet: odborná literatúra
131/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,13 EUR
18.05.2016
Predmet: telekomunikácie
8/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,15 EUR
20.03.2014
Predmet: telekomunikácie
47/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
25,20 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
77/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,31 EUR
12.08.2014
Predmet: telefon
30/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,31 EUR
18.09.2015
Predmet: mesačné poplatky
81/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,31 EUR
18.09.2015
Predmet: mesačné poplatky
49/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,62 EUR
18.09.2015
Predmet: poplatky - telekom
77/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
25,76 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
98/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
25,76 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
1086
faktúra
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
25,77 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
09/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,78 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
51/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,94 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
19/21
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
26,00 EUR
29.03.2021
Predmet: odborná literatúra
39/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
26,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
39/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
26,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
39/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
26,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
35/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,03 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikácie
47/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,03 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikácie
62/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,03 EUR
12.12.2017
Predmet: telekomunikácie
1/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,03 EUR
26.11.2018
Predmet: telekomunikácie
39/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,03 EUR
27.11.2018
Predmet: telekomunikácie
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
8/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,10 EUR
18.09.2015
Predmet: telekom
127/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,11 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon ŠJ
23/19
faktúra
IVES Košice
00162957
26,16 EUR
10.07.2019
Predmet: program
82/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,23 EUR
12.12.2017
Predmet: telekomunikácie
73/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,33 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
158/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,33 EUR
28.02.2017
Predmet: telekomunikácie
167/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,33 EUR
15.12.2017
Predmet: telekomunikácie
25/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,44 EUR
26.11.2018
Predmet: telekomunikácie
1/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,53 EUR
08.12.2017
Predmet: telekomunikácie
146/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,63 EUR
15.12.2017
Predmet: telekomunikácie