organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/16
faktúra
Martin Vozar
73932191
46,26 EUR
14.02.2017
Predmet: pracovné zošity hudobná náuka
194/19
faktúra
Morello group
69212694
187,18 EUR
30.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
195/12
faktúra
Fastadvert
67212646
69,00 EUR
30.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
20/24
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
55789862
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administratívne práce
17/24
faktúra
KB SNOW, s. r. o.
55133916
6 170,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
140/23
faktúra
B4B Color, s. r. o .
549 564 12
30,70 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
6/23
faktúra
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter
54 768 641
97,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodaní tovar a služby
46/23
faktúra
BP SNP s.r.o.
54716888
5 250,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ubytovanie a strava žiaci LVVK
67/24
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office
3/24
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office 365 + IT Support
182/23
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office
209/22
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
26.01.2023
Predmet: administrácia office 365
74/22
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
576,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Administrácia MS Office 365+
166/21
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
288,00 EUR
07.12.2021
Predmet: administrácia MS office 365
187/20
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
400,00 EUR
11.12.2020
Predmet: workshop pre učiteľov k Office 365
169/20
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
300,00 EUR
10.12.2020
Predmet: konfigurácia systému Microsoft Office 365
229/23
faktúra
Pretože TRIPSY
52724077
20,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Magnetická stierka
225/23
faktúra
Pretože TRIPSY
52724077
194,14 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
75/24
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Národný projekt
244/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
400,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Mandátne zmluvy
190/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
200,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Národný projekt
139/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Koordinácia projektu
54/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov
222/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
26.01.2023
Predmet: koordinácia projektu
183/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Koordinácia projektu
131/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Koordinácia projektu
65/22
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Projekt
182/21
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
07.12.2021
Predmet: koordinácia projektu
110/21
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
27.10.2021
Predmet: koordinácia národného programu
47/21
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
27.10.2021
Predmet: koordinácia národného projektu
146/20
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
150,00 EUR
10.12.2020
Predmet: spracovanie projektu PP II
18/2025/1
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny
1/2024
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Školské ovocie
1/23
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
103/24
faktúra
Inšpirácia s. r. o.
52120554
30,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Hry
140/19
faktúra
e-comp s.r.o.
52072916
250,00 EUR
16.10.2019
Predmet: demontáž a montáž interaktívnej tabule
79/22
faktúra
Beáta Landigová - POTRAVINY
52062813
259,66 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
3/23
zmluva
Boris Prítský PRIMAPEK
51992191
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: pekárenský tovar
212/23
faktúra
Pebecon, s. r. o.
51 796 767
234,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Podložka na sedenie
94/24
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
101,70 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
176/23
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
107,22 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
86/23
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
110,22 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
30/24
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
84,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Knihy
14/24
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
13,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Pracovné zošity
150/23
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
827,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebnice
192/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
869,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Učebnice
158/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
10,68 EUR
24.01.2023
Predmet: zbierka úloh
147/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
4 356,44 EUR
24.01.2023
Predmet: učebnice
118/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
856,92 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
108/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
133,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
92/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
137,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Pracovné zošity
122/21
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
120,00 EUR
27.10.2021
Predmet: učebné pomôcky
100/20
faktúra
Kardio prevencia s.r.o.
51660164
400,00 EUR
08.12.2020
Predmet: školenie zamestnancov proti stresu
42/23
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
421,21 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
150/18
faktúra
Mgr. Edita Karabová
51283009
72,50 EUR
30.11.2018
Predmet: knihy
24/19
faktúra
Samostav SK s.r.o.
51155541
1 394,40 EUR
10.07.2019
Predmet: murárske práce
12/19
faktúra
Samostav SK s.r.o.
51155541
753,20 EUR
10.07.2019
Predmet: murárske práce
140/21
faktúra
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
1 350,00 EUR
27.10.2021
Predmet: administratívne služby
163/19
faktúra
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
140,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Administratívne práce a odborné poradenstvo
83/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
84,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
34/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
58,68 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
18/24
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
200/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
40,83 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
91/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
74,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
62/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
31/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
54,85 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
242/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
139,53 EUR
26.01.2023
Predmet: kuchynské potreby
195/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
81,58 EUR
26.01.2023
Predmet: Potreby do kuchyne
182/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
146,35 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
114/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
61,02 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívne pomôcky
66/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
282,94 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
66/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
282,94 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
152/21
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
125,38 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
1095
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
678,48 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1087
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
843,11 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1084
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
544,93 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1083
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
953,00 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1082
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
14,87 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1079
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
171,88 EUR
23.10.2019
Predmet: sirupy ŠJ
1077
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
712,64 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ