organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-852,59 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
906/2013
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
21.06.2013
Predmet: rámcové podmienky spolupráce pri realizácii projektu
3/2014
oznam
Peter Chrenko
32337434
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Nábytok a zariadenia
4/2014
oznam
Daffer spol, s.r.o.
36220439
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
5/2014
oznam
SPIRAEA s.r.o.
45252335
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: kosenie a úprava areálu
6/2014
oznam
Ing. Dušan Petrovič
37253310
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: BOZP
02532/2008
oznam
IVES Košice
00162957
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: softwarové vybavenie
1/2010
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: telekomunikácie
1/2004
oznam
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: dodávka elektriny
1/2008
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: dodávka plynu
2/2004
oznam
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: voda a kanalizácia
2/17
zmluva
Euler Hermes Service Slovensko, s.r.o.
35877936
0,00 EUR
21.06.2017
Predmet: dar PC
3/17
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
0,00 EUR
21.06.2017
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny
5/17
zmluva
MPC
00164348
0,00 EUR
23.10.2017
Predmet: didaktické prostriedky
1/18
zmluva
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
16.03.2018
Predmet: rámcová zmluva - tlačivá
2/18
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
16.03.2018
Predmet: SPP dodatok
1/19
zmluva
Disig,a.s.
35975946
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poskytovanie dôveryhodnej služby
1/2021
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
0,00 EUR
25.05.2021
Predmet: ovocie a zelenina
1/23
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
2/23
zmluva
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: spracovanie osobných údajov
3/23
zmluva
Boris Prítský PRIMAPEK
51992191
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: pekárenský tovar
6/23
zmluva
Hossa family, s.r.o.
44360991
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: rámcová zmluva
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_786
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu POP3
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_038
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu
7/2023
oznam
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Fotovoltaika
1/2024
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Školské ovocie
2/2024
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
25/2024/1
zmluva
ZO OZ PŠaV na Slovensku 73-1017-203
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: kolektívna zmluva
26/2024/1
zmluva
MEGGLE Slovakia s.r.o.
313295519
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: mlieko a mliečne výrobky
18/2025/1
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny
2/16
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
1,00 EUR
26.09.2016
Predmet: školské ovocie
6/23
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
1,00 EUR
07.06.2023
Predmet: ovocie
26/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
1,85 EUR
07.12.2020
Predmet: mydlo
169/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
1,98 EUR
07.12.2021
Predmet: motúz
114/17
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
2,19 EUR
14.12.2017
Predmet: ceruzky
141/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
2,42 EUR
10.12.2020
Predmet: náplasť
63/15
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
18.09.2015
Predmet: časopis
12/16
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
27.01.2017
Predmet: spevník
17/17
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
11.12.2017
Predmet: časopis
11/18
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
26.11.2018
Predmet: publikácia
41/19
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
10.07.2019
Predmet: spevník
01/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,26 EUR
27.05.2011
Predmet: komunikačné služby
3/19
zmluva
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
4,60 EUR
31.01.2020
Predmet: prenájom rohoží
108/12
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
6,96 EUR
22.03.2013
Predmet: krieda
144/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
8,99 EUR
07.12.2021
Predmet: štetce
15/16
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.01.2017
Predmet: sprístupnenie portálu
46/17
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
11.12.2017
Predmet: balík služieb elektronických
23/18
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.11.2018
Predmet: prístup k inovatývnym materiálom
22/19
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
10.07.2019
Predmet: sprístupnenie balíka
27/20
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
07.12.2020
Predmet: virtuálna knižnica
24/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.03.2021
Predmet: sprístupnenie stránok
30/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
30/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
26/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ročná odmena za sprístupnenie balíčka škôlkaKOMENSKY
23/24
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
109/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
9,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Tekuté mydlo
124/14
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
9,45 EUR
14.11.2014
Predmet: odbor.časopisy
23/21
faktúra
Knihy pre každého s.r.o.
49948682
9,94 EUR
29.03.2021
Predmet: kalendáre
40/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
10,00 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
5/23
zmluva
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
22665234
10,00 EUR
07.06.2023
Predmet: nájom telocvične
88/21
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,20 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
13/17
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
10,21 EUR
11.12.2017
Predmet: administratívne tlačivá
158/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
10,68 EUR
24.01.2023
Predmet: zbierka úloh
181/19
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
10,80 EUR
30.01.2020
Predmet: časopis predškolská výchova
155/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
11,00 EUR
10.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
32/16
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
11,38 EUR
27.01.2017
Predmet: lekárnička
144/15
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,62 EUR
18.05.2016
Predmet: elektrina
69/21
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
11,68 EUR
27.10.2021
Predmet: čistenie rohoží
154/12
faktúra
Rescue team Slovakia, o.z.
37814168
11,88 EUR
22.05.2013
Predmet: Časopis
102/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,24 EUR
05.06.2024
Predmet: Tablety do pisoárov
101/19
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
12,76 EUR
19.07.2019
Predmet: páska kobercová
138/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,96 EUR
27.10.2021
Predmet: hyg. potreby
19/18
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
13,30 EUR
26.11.2018
Predmet: hry
26/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,66 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
14/24
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
13,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Pracovné zošity
10/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,11 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
1082
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
14,87 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
135/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
14,90 EUR
18.05.2016
Predmet: krieda, pripináčiky
9/23
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
15,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za časopisy
106/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,01 EUR
22.03.2013
Predmet: telekomunikácie