organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
69/11
faktúra
ZSE Energia, a. s.
1 948,84 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
72/11
faktúra
EXTERIER SK, s.r.o.
2 681,21 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plastových okien a osadenie
78/11
faktúra
ZSE Energia, a. s.
1 048,90 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
128/11
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
3 021,00 EUR
12.01.2012
Predmet: hračky
128/11
objednávka
EDUCAPLAY, s.r.o.
3 021,00 EUR
12.01.2012
Predmet: hračky
52/12
faktúra
Ing. J. Hviezdarek
275,00 EUR
17.05.2012
Predmet: statický posudok a riešenie otvorov, vykonávanie st. dozoru
6_12
objednávka
Ing. J. Hviezdarek
275,00 EUR
22.05.2012
Predmet: statický posudok
7_12
objednávka
KAPA spol. s.r.o.
22.05.2012
Predmet: magnetky
59/12
faktúra
Bokor Jozef
195,00 EUR
24.01.2013
Predmet: odborná prehliadka plyn. zar.
85/12
faktúra
Ferluk s.r.o.
80,39 EUR
24.01.2013
Predmet: čistenie záclon
75/13
faktúra
aquatermal Senec
382,04 EUR
08.10.2013
Predmet: vstup
89/13
faktúra
Feromont, s.r.o.
900,00 EUR
08.10.2013
Predmet: revízia el. inš.
95/13
faktúra
Ferluk s.r.o.
153,89 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie záclon
125/15
faktúra
AITEC, s.r.o.
21,20 EUR
18.05.2016
Predmet: metodické materiály
60/16
faktúra
AITEC, s.r.o.
15,29 EUR
27.01.2017
Predmet: učebnice
115/16
faktúra
AITEC, s.r.o.
67,76 EUR
14.02.2017
Predmet: učebnice
85/17
faktúra
AITEC, s.r.o.
75,90 EUR
12.12.2017
Predmet: učebnice
124/18
faktúra
Marek Vojtech Chladenie Hlohovec
238,80 EUR
30.11.2018
Predmet: oprava chladničky
35/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
23,37 EUR
10.07.2019
Predmet: rohože
153/19
faktúra
DECODOM, spol. s.r.o.
443,83 EUR
18.10.2019
Predmet: skrinky
113/20
faktúra
AITEC, s.r.o.
512,16 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
135/20
faktúra
AITEC, s.r.o.
1 661,22 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
67/21
faktúra
CKD market s.r.o.
114,99 EUR
27.10.2021
Predmet: záhradná technika
74/21
faktúra
AITEC, s.r.o.
148,80 EUR
27.10.2021
Predmet: učebnice
75/21
faktúra
AITEC, s.r.o.
1 552,21 EUR
27.10.2021
Predmet: učebnice
125/21
faktúra
Obchod SVK, s.r.o.
45,64 EUR
27.10.2021
Predmet: školské pomôcky
142/21
faktúra
VKÚ, a.s.
439,50 EUR
03.12.2021
Predmet: učebnice Geografia pre 7. ročník
140/22
faktúra
AITEC, s.r.o.
2 093,57 EUR
24.01.2023
Predmet: učebnice
160/22
faktúra
AITEC, s.r.o.
48,60 EUR
24.01.2023
Predmet: CD k učebniciam
205/22
faktúra
KEMA SK s.r.o.
773,93 EUR
26.01.2023
Predmet: kuchynské potreby
230/22
faktúra
Mário Štefánek
3 146,34 EUR
26.01.2023
Predmet: rekonštrukcia kanalizácie pod jedálňou
146/23
faktúra
AITEC, s.r.o.
1 497,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebnice
148/23
faktúra
AITEC, s.r.o.
255,84 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
169/23
faktúra
AITEC, s.r.o.
28,71 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebnice
220/23
faktúra
Internet - Handel, s. r. o.
66,97 EUR
05.06.2024
Predmet: Kniha
232/23
faktúra
UNIA SPECIAL, s. r. o.
1 542,76 EUR
05.06.2024
Predmet: ScanNcut
25/2024/1
zmluva
ZO OZ PŠaV na Slovensku 73-1017-203
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: kolektívna zmluva
1/16
zmluva
SR CVTI
00151882
2 114,63 EUR
19.05.2016
Predmet: darovacia zmluva tablet
112/12
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
22.05.2013
Predmet: Služby STP APV
132/13
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
18.12.2013
Predmet: ekonomický program
145/14
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
20.05.2015
Predmet: služby STP
02532/2008
oznam
IVES Košice
00162957
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: softwarové vybavenie
140/15
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
18.05.2016
Predmet: výpočtový program
159/16
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
28.02.2017
Predmet: program
159/17
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
15.12.2017
Predmet: program IVES
27/18
faktúra
IVES Košice
00162957
24,00 EUR
26.11.2018
Predmet: program
178/18
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
04.07.2019
Predmet: winpam
program
23/19
faktúra
IVES Košice
00162957
26,16 EUR
10.07.2019
Predmet: program
202/19
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
31.01.2020
Predmet: ekonomický program
30/20
faktúra
IVES Košice
00162957
27,96 EUR
07.12.2020
Predmet: mzdový program
215/20
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
11.12.2020
Predmet: ives program
40/21
faktúra
IVES Košice
00162957
30,00 EUR
27.10.2021
Predmet: účtovný program
36/22
faktúra
IVES Košice
00162957
30,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis mzdového programu
228/22
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
26.01.2023
Predmet: upgrade program
27/23
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
239/23
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
31/24
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
5/17
zmluva
MPC
00164348
0,00 EUR
23.10.2017
Predmet: didaktické prostriedky
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_786
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu POP3
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_038
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu
100/15
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
103,45 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
32/16
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
11,38 EUR
27.01.2017
Predmet: lekárnička
150/17
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
50,57 EUR
15.12.2017
Predmet: kuchynské potreby
1093
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
745,66 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
173/22
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
130,86 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
143/20
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
19,20 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
96/22
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
434,20 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
149/23
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
479,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebnice
62/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
71/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
75/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
90/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
183/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
04.07.2019
Predmet: tekutý odpad
14/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
61,80 EUR
27.05.2011
Predmet: Papierenské potreby
46/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
286,20 EUR
27.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
14/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
13.02.2012
Predmet: kancelársky tovar
03/2012
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
13.02.2012
Predmet: kancelárske potreby
22/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
12.03.2012
Predmet: papierenský tovar
53/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
24,00 EUR
17.05.2012
Predmet: laminovacia fólia
03_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar