organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
23,37 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
63/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
32,19 EUR
13.05.2022
Predmet: Čistenie rohoží
77/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
25,76 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
98/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
25,76 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
130/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
32,19 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
184/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
32,19 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistenie rohoží
207/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
26.01.2023
Predmet: čistenie rohože
218/22
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
26.01.2023
Predmet: čistenie rohoží
8/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Za prenájom rohože
18/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Servisný predaj textílií, odevov a rohoží
39/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Za servisný prenájom prenájom textílií, odevov a rohoží
55/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
82/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
100/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
124/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Artikel
2023/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom textílií, odevov a rohože
224/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom textílií, odevov a rohoží
2/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom textílií, odevov a rohoží
19/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
40/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
73/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
33,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
97/24
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
26,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
102/12
faktúra
Elektrovykopal
17543223
107,89 EUR
22.03.2013
Predmet: mlynček na mäso
2/16
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
1,00 EUR
26.09.2016
Predmet: školské ovocie
3/17
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
0,00 EUR
21.06.2017
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny
1086
faktúra
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
25,77 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1089
faktúra
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
116,42 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1/2021
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
0,00 EUR
25.05.2021
Predmet: ovocie a zelenina
6/23
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
1,00 EUR
07.06.2023
Predmet: ovocie
31/11
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
46,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Výroba poštových peňažných poukazov
65/12
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
61,00 EUR
24.01.2013
Predmet: výkazy, pošt. poukazy
57/13
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
88,00 EUR
08.10.2013
Predmet: výroba tlačovín
31/14
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
78,00 EUR
11.08.2014
Predmet: ekon.tlačivá
18/15
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
36,00 EUR
18.09.2015
Predmet: výroba tlačovín
155/15
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
64,00 EUR
19.05.2016
Predmet: výroba tlačovín
182/16
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
59,00 EUR
14.03.2017
Predmet: výroba tlačovín
145/17
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
51,00 EUR
15.12.2017
Predmet: tlač tlačovín
160/18
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
76,00 EUR
04.07.2019
Predmet: výroba tlačovín
51/22
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
48,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Tlačivá
170/16
faktúra
Ing. Jozef Chmelař
18201130
15,11 EUR
28.02.2017
Predmet: čelenky
5/23
zmluva
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
22665234
10,00 EUR
07.06.2023
Predmet: nájom telocvične
98/12
faktúra
Bokor Jozef
22732934
251,00 EUR
22.03.2013
Predmet: revízie a servis plynových zariadení
128/12
faktúra
Bokor Jozef
22732934
119,70 EUR
22.05.2013
Predmet: Pomocné práca
16/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
72,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení
48/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
65,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie plynu
110/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
54,00 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia kotlov
157/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
120,00 EUR
19.12.2013
Predmet: plyn
152/14
faktúra
Bokor Jozef
22732934
74,80 EUR
20.05.2015
Predmet: vykonané práce
61/15
faktúra
Bokor Jozef
22732934
185,00 EUR
18.09.2015
Predmet: prevádzková prehliadka
60/18
faktúra
Bokor Jozef
22732934
185,00 EUR
27.11.2018
Predmet: revízia plyn
39/20
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
153,06 EUR
08.12.2020
Predmet: Bezpečnostné vesty na LVVK
155/16
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
224,88 EUR
28.02.2017
Predmet: laboratórne pomôcky
156/16
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
51,41 EUR
28.02.2017
Predmet: model atómu
138/18
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
471,61 EUR
30.11.2018
Predmet: laboratórne pomôcky
229/22
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
46,56 EUR
26.01.2023
Predmet: teplomery
111/16
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
31,73 EUR
14.02.2017
Predmet: hudobné nástroje
128/16
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
49,80 EUR
28.02.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie
111/13
faktúra
Malunet s.r.o.
27856162
249,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Latka laminátová
35/14
faktúra
Malunet, s.r.o
27858162
36,00 EUR
11.08.2014
Predmet: uč.pomôcky TV
129/15
faktúra
Malunet, s.r.o
27858162
188,12 EUR
18.05.2016
Predmet: lopty
158/18
faktúra
WEB Retail s.r.o.
28876431
120,38 EUR
04.07.2019
Predmet: lampa do projektora
98/24
faktúra
Web Retail s. r. o.
28876431
145,97 EUR
05.06.2024
Predmet: Lampa
23/17
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
232,43 EUR
11.12.2017
Predmet: učebná pomôcka
110/16
faktúra
Vladimír Macko JAZ SERVIS
30049971
93,24 EUR
14.02.2017
Predmet: servis školská jedáleň
93/17
faktúra
Vladimír Macko JAZ SERVIS
30049971
322,68 EUR
13.12.2017
Predmet: oprava el. sporákov
150/19
faktúra
UMB FF
30232295
300,00 EUR
16.10.2019
Predmet: vzdelávanie
116/20
faktúra
Oľga Šallaiová
30334951
46,80 EUR
10.12.2020
Predmet: šľahač
15/11
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
67,64 EUR
27.05.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
32/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
14.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
9_12
objednávka
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
22.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
64/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
56,58 EUR
24.01.2013
Predmet: sanita
113/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
71,40 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace potreby
20/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
96,98 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
28/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
39,41 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
73/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
235,12 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
126/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
102,23 EUR
18.12.2013
Predmet: čistiace prostriedky
10/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
116,88 EUR
20.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
56/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
142,87 EUR
12.08.2014
Predmet: čistiace prostriedky
126/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
126,95 EUR
14.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
16/15
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
154,32 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky