Dokumenty:
zobraziť na stránke
201300575
faktúra
Kolář Peter
45862826
17,00 EUR
10.02.2014
Predmet: videozáznam OZ 11122013
201300358
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
16.09.2013
Predmet: PPU 1000 ks
201400168
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-poštové poukazy 1000 ks
201300424
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
17,75 EUR
10.02.2014
Predmet: Obec-el.energia
201400360
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
18,00 EUR
13.02.2015
Predmet: SW 0,5 hod
DF0202401098
faktúra
Adlion s.r.o.
44688717
18,00 EUR
14.05.2024
Predmet: informačná tabuľa
DF0202403074
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Cintorínska 584/29/A, Svätý Peter;40068-38790-0
DF0202403095
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/D, Svätý Peter;40068-40550-0
DF0202403121
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/C, Svätý Peter;40068-40630-0
DF0202403156
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1206/100/A, Svätý Peter;40068-38880-0
DF0202403170
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/D, Svätý Peter;40068-40550-0
201400458
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
18,48 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-cement, vápno
201400221
faktúra
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
18,84 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-poplatok za preplombovanie merania
201400273
faktúra
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
18,84 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-poplatok za preplombovanie merania
201400206
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
19,56 EUR
13.02.2015
Predmet: 9 bj-materiál
15.11.2024
zmluva
Bugáň Alexander a spol
19,60 EUR
18.11.2024
Predmet: kúpna zmluva
DF0202403060
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,81 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/E, Svätý Peter;40068-40850-0
DF0202403162
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,81 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38480-0
DF0202403222
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,81 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/C, Svätý Peter;40068-41940-0
dodatok č. 2
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
19,83 EUR
30.03.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11 - 4- 14265
20171201
zmluva
Peter György
19,85 EUR
09.08.2018
Predmet: Nájomná zmluva Dodatok č.1
201300198
faktúra
VAMAX - 1, s.r.o.
44340061
19,95 EUR
16.09.2013
Predmet: 1.máj-UH poháre
201399019
faktúra
Poradca Podnikateľa, s.r.o.
31592503
19,98 EUR
16.09.2013
Predmet: Finančný spravodajca 2014
201499011
faktúra
Poradca Podnikateľa, s.r.o.
31592503
19,98 EUR
13.02.2015
Predmet: Finančný spravodajca 2015
201300131
faktúra
Kusyová Erika Ing.
41654196
20,00 EUR
16.09.2013
Predmet: seminár-zverejňovanie ZOF, web
201300495
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
20,00 EUR
10.02.2014
Predmet: účtovná závierka 2013 1 os.
4/1000092911
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
20,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Zmluva č. 4/ 1000092911 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
201400280
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
20,14 EUR
13.02.2015
Predmet: krypta-farby
201300074
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie európske počítače
201300229
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie európske počítače
201300367
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie európske počítače
201300498
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie európske počítače 15122013-14032014
201400047
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
16.05.2014
Predmet: PHV-európske počítače
201400060
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
20,28 EUR
16.05.2014
Predmet: PHV-ZŠ interiérové vybavenie
201400202
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-európske počítače
201400376
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-európske počítače
201400526
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-európske počítače 15122014-14032015
201400564
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
20,29 EUR
13.02.2015
Predmet: 9 bj-staveb. materiál
201300041
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
178454
20,40 EUR
16.09.2013
Predmet: reprod.hudby miestnym rozhlasom 2013
201400033
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
178454
20,40 EUR
10.02.2014
Predmet: miestny rozhlas-licencia na hud.diela
201300392
faktúra
SILVESTER s.r.o.
34097961
20,51 EUR
10.02.2014
Predmet: pečiatky (knižnica, KS)
201400619
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
20,62 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107080833 BD Široká 48 31 KWH
201400052
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
21,00 EUR
16.05.2014
Predmet: účto a rozpo 2014" 1 osoba"
201400435
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
21,00 EUR
13.02.2015
Predmet: zostavenie rozpočtu
201400519
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
21,00 EUR
13.02.2015
Predmet: účtovná závierka 2014
201400083
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
21,15 EUR
16.05.2014
Predmet: odborná publikácia
DF0202403149
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
21,34 EUR
14.05.2024
Predmet: Cintorínska 584/29/A, Svätý Peter;40068-38790-0
DF0202403224
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
21,34 EUR
14.05.2024
Predmet: Cintorínska 584/29/A, Svätý Peter;40068-38790-0
201400342
faktúra
Ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA
37613987
21,36 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-príborník + stojan
201300154
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
21,37 EUR
16.09.2013
Predmet: 27032013-potraviny (deň učiteľov)
201300190
faktúra
Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
43937411
21,56 EUR
16.09.2013
Predmet: AB II.P-maliarske potreby
201300064
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
22,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Účto a rozpoč. 2013-1 osoba
201300065
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
22,00 EUR
16.09.2013
Predmet: novela o odpadoch-1 osoba
201400618
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
22,09 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107058745 BD Široká 44 6 KWH
Dodatok č. 12
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31595545
22,09 EUR
13.07.2018
Predmet: Poistná zmluva číslo: 4419004313
Dodatok č. 12
201400276
faktúra
Promis spol.s r.o.
44688717
22,50 EUR
13.02.2015
Predmet: Obecný deň-ceny do súťaže (zástera)
201400001
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
22,75 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-poistenie 7 os 0101-30062014
DF0202403012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38480-0
DF0202403072
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/C, Svätý Peter;40068-41940-0
DF0202403168
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/B, Svätý Peter;40068-40530-0
01.04.2021
zmluva
Ing. Badala Dušan
22,90 EUR
30.04.2021
Predmet: Nájomná zmluva
201400078
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
23,00 EUR
16.05.2014
Predmet: účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014
201499015
faktúra
Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
34125272
23,50 EUR
13.02.2015
Predmet: DELTA 2015
201400506
faktúra
Propart, s.r.o.
36556611
23,76 EUR
13.02.2015
Predmet: motorová píla- náhradné diely
DF0202201799
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,89 EUR
29.03.2023
Predmet: telefónne poplatky
201300022
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24,00 EUR
16.09.2013
Predmet: eGov-Zmluvy 01,02/2013
201300409
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Zmluvy 09-12/2013
201300410
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Obstarávania 09-12/2013
201400477
faktúra
KANDY s.r.o. Katarína Dékányová, Mgr.
36273601
24,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Úcta k starším""
201400251
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
24,30 EUR
13.02.2015
Predmet: MK-materiál na opravy
DF0202403018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,38 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/B, Svätý Peter;40068-40530-0
DF0202403087
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,38 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38480-0
DF0202403147
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,38 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/C, Svätý Peter;40068-41940-0
201300016
faktúra
Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
34125272
24,50 EUR
16.09.2013
Predmet: Delta 2013
201399033
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
25,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Život 02/2014-26/2014
20180510
zmluva
Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
44637616
25,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci a poradenstva v činnostiach verejnéh obstarávania a v ostatných súvisiacich činnostiach
DF0202401116
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "evidencia odpadov..."
DF0202401138
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "ˇUčto a rozpo 2024"
DF0202401139
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "ˇZÚO a prepojenie na účto"
DF0202401140
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "ˇVýkazníctvo od 2024"