organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
139/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
šj-530836777
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2019
10/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2019
21/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 03/2019
34/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
45/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
58/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.06.2019
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby
74/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
89/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
105/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
121/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2019
134/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
161/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
9/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
9/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
16/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 1/2020
21/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
37/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2020
50/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
63/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 06/2020
75/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 7/2020
89/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
18.08.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 8/2020
103/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 9/2020
151/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
161/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
187/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
5/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - GDPR
24/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 3/2021
33/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 2/2021
38/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 - OOÚ
67/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 5/2021
82/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
78/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2019
Predmet: Služby pevnej siete
93/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
20.08.2019
Predmet: Služby pevnej siete
111/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
09.09.2019
Predmet: Služby pevnej siete
126/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2019
Predmet: Služby pevnej siete
138/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.11.2019
Predmet: služby pevnej siete
171/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.12.2019
Predmet: služby pevnej siete
2/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby pevnej siete
13/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby pevnej siete
24/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.03.2020
Predmet: Služby pevnej siete
41/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2020
Predmet: Služby pevnej siete
52/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.05.2020
Predmet: Služby pevnej siete
68/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.06.2020
Predmet: Služby pevnej siete
81/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
09.07.2020
Predmet: služby pevnej siete
111/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
36,07 EUR
10.09.2020
Predmet: Služby pevnej siete
134/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
158/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.11.2020
Predmet: Služby pevnej siete
181/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
1/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby pevnej siete
14/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete
27/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
16.03.2021
Predmet: služby pevnej siete
40/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.04.2021
Predmet: Služby pevnej siete
62/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
86/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
04.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
110/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete
135/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete
147/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
13.09.2021
Predmet: služby pevnej siete
šj-10202881
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,09 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203828
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,13 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530529513
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,29 EUR
18.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
68/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,31 EUR
12.06.2019
Predmet: služby pevnej siete
šj-142019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
36,35 EUR
05.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14147
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
36,48 EUR
04.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181114
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,55 EUR
06.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0120
faktúra
Vardar
40410200
36,59 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0639
faktúra
Vardar
40410200
36,59 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201601218
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
36,72 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0510
faktúra
Vardar
40410200
36,79 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530712038
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,82 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201812
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,83 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1124
faktúra
Vardar
40410200
36,85 EUR
20.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0413
faktúra
Vardar
40410200
36,86 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-9920150133
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
36,88 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10120986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121180
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónej objednavky
sj-10121599
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky