organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
134/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Deratizácia objektu
62/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.06.2019
Predmet: deratizácia
139/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
11.11.2019
Predmet: deratizácia objektu
42/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Deratizácia
169/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Toner
171/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Deratizácia
37/2021
faktúra
Sl. legálna metrológia n.o.
0037954521
30,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Ciachovanie a meranie váh
85/2021
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Školenie k používaniu el. schránky školy
sj-10121025
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,01 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530940137
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,02 EUR
12.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213682
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,03 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020101357
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
30,10 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530325781
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,12 EUR
18.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
65/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
30,13 EUR
06.10.2014
Predmet: služby mobilnej siete
79/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
30,14 EUR
08.07.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-1901250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,20 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
30,22 EUR
17.01.2018
Predmet: Finančné vysporiadanie - dodávka elektrickej energie
sj-10161575
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,25 EUR
23.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130314
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,26 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133545
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,26 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,27 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201474
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,32 EUR
23.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802445
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.10184980
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192682
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1090
faktúra
Vardar
40410200
30,42 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-52019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
30,44 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211495
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,49 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166506
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,58 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávka
sj-0853
faktúra
Vardar
40410200
30,66 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701319
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
30,72 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701584
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
30,72 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028569
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,77 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101257
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
30,80 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104699
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
30,80 EUR
19.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1072
faktúra
Vardar
40410200
30,83 EUR
19.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183873
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,86 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0411
faktúra
Vardar
40410200
30,89 EUR
06.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530818361
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,89 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170673
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,91 EUR
06.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154731
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,95 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0781
faktúra
Vardar
40410200
30,96 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0043
faktúra
Vardar
40410200
30,96 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171813
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,99 EUR
04.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
47/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
31,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka plynu
šj-530814383
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,02 EUR
10.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000024
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
31,10 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,10 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
201/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,16 EUR
18.12.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-0792
faktúra
Vardar
40410200
31,20 EUR
08.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
95/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
31,20 EUR
30.11.2012
Predmet: kontrola HP a hydrantov
sj-530501283
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,20 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500182
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
31,20 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500423
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
31,20 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-132019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
31,22 EUR
05.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
121/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,24 EUR
01.12.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
56/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,24 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530025109
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,25 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135117
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,26 EUR
23.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150283
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,30 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530718365
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,32 EUR
27.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901278
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,32 EUR
15.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180218
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193644
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200106
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,34 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
111/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,35 EUR
02.10.2018
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-530610165
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,38 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
93/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
31,42 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby pevnej siete
sj-10143166
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0279
faktúra
Vardar
40410200
31,55 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212281
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,58 EUR
09.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190186
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,61 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136878
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,63 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162586
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,63 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401164
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,68 EUR
16.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0729
faktúra
Vardar
40410200
31,70 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127262
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,74 EUR
13.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180348
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,76 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105281
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
31,76 EUR
27.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky