organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10181456
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,18 EUR
23.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1900974
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,18 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213747
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,22 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0824
faktúra
Vardar
40410200
26,23 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103836
faktúra
To i ono
14399806
26,24 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12003
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,39 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131101
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
27.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
06.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135726
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
16.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201502191
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
26,40 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201502493
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
26,40 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201502818
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
26,40 EUR
18.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530321033
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
26,42 EUR
09.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173433
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,42 EUR
19.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026025
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
26,50 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
sj-530423993
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
26,51 EUR
24.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191102
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,51 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,64 EUR
07.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183063
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,65 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190592
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,65 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151515
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152008
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
14.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152851
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125245
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,89 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131994
faktúra
.
36177083
26,89 EUR
11.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132294
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,89 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132358
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,89 EUR
25.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000273
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
26,89 EUR
24.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0981
faktúra
Vardar
40410200
26,90 EUR
15.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,90 EUR
18.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142753
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,94 EUR
05.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147311
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,96 EUR
11.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
155/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
26,96 EUR
29.11.2019
Predmet: Mechanická metla
69/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,06 EUR
04.09.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-10201285
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,06 EUR
09.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
27,07 EUR
31.01.2014
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013-31.12.2013
78/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
27,10 EUR
25.05.2021
Predmet: Vertikálna bezdrôtová myš
šj-10182412
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,12 EUR
15.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191775
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,12 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71205986
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
27,25 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonicej objednávky
sj-13063
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
27,30 EUR
11.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125298
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,40 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132750
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,40 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141058
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,41 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140704
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,43 EUR
05.02.2014
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800925
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,58 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162345
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,59 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,59 EUR
06.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
13/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,60 EUR
14.02.2014
Predmet: modul do VUB - aktualizácia softvéru
63/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,72 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-530813751
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
27,75 EUR
03.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150426
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,76 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125074
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,89 EUR
04.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,94 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
126/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,94 EUR
05.11.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-20173274
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,97 EUR
08.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
79/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,00 EUR
17.09.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-530820563
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
157/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
28,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zemný plyn
sj-10141687
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,02 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180642
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182289
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802422
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184883
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
14.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1900764
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191487
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203164
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,06 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0712
faktúra
Vardar
40410200
28,08 EUR
17.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212591
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,08 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171114
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,09 EUR
27.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185092
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,17 EUR
28.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,18 EUR
17.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530827688
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,26 EUR
02.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
31/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,27 EUR
04.04.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530724113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,46 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objedná´vky
šj-10181169
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181300
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
17.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky