organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10133338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135487
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163606
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,47 EUR
28.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,49 EUR
23.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
143/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
22,50 EUR
13.09.2021
Predmet: Laminátor sencor
šj-20183077
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,51 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800783
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,53 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12077
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
22,54 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
75/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,55 EUR
08.10.2015
Predmet: Stravné za zamestnancov
92/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,55 EUR
06.12.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-10155557
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,56 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135846
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,60 EUR
22.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
192/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
22,60 EUR
02.12.2021
Predmet: Diár samosprávy 2 ks
203/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,61 EUR
15.12.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov 11/2021
sj-10145049
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,63 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120109105
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
22,65 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1016142
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,65 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162859
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,65 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,66 EUR
19.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
87/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,66 EUR
14.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
14/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,66 EUR
05.02.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-20163899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,73 EUR
12.10.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160988
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,75 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
66/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,77 EUR
06.10.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
32/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,77 EUR
12.05.2015
Predmet: stravné za zamestnancov - 3/2015
sj-10123726
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,81 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
šj-10191945
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,87 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191833
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,87 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901215
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,87 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180354
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,88 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
120/2020
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
22,90 EUR
23.09.2020
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2020/2021 - ročenka riaditeľa školy
sj-10136594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,91 EUR
19.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184034
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,92 EUR
20.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10164699
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,99 EUR
20.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
90/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,99 EUR
18.08.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov za júl 2020
31/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka plynu
42/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodávka plynu
43/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Zemný plyn
202125
objednávka
JuridDat - M. Medlen
11821973
23,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
sj-10122710
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,03 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71332359
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
23,04 EUR
19.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0186
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
23,04 EUR
27.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800643
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
23,04 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
79/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,10 EUR
04.11.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
138/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,10 EUR
08.01.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-10162674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166701
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
21.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201853
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008334
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
23,15 EUR
02.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140312
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
16.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150813
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152604
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155445
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
21.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174763
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,20 EUR
22.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
23/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,21 EUR
02.03.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
31/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
23,26 EUR
27.03.2012
Predmet: hovorné
šj-10175540
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,30 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193239
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,38 EUR
07.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413783
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
23,39 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0580
faktúra
Vardar
40410200
23,40 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125459
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130889
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
13.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134780
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136788
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
27.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122436
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,47 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210042
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,52 EUR
15.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174989
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,56 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200487
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,56 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10161426
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162399
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163139
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163347
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165575
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165713
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,61 EUR
15.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150275
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,63 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143680
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,64 EUR
11.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145394
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,64 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152363
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,68 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175734
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,69 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky