organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-71232681
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
19,20 EUR
09.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71402308
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
19,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
12/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
19,20 EUR
19.02.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
66/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
04.09.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
13/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
15.02.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
64/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
23.08.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
46/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
19,20 EUR
22.04.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
57/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
19,20 EUR
25.05.2020
Predmet: Papierové utierky
32/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,25 EUR
04.04.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-180001
faktúra
Juty
462256
19,27 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130614
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,38 EUR
31.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122941
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,39 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170157
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,39 EUR
13.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,46 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,49 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140105281
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,60 EUR
20.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530524565
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
19,60 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150051
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
19,62 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725886
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
19,63 EUR
12.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201993563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,63 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172743
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
29.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173120
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703939
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160237
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,76 EUR
19.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
156/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,76 EUR
07.10.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov - réžia
20/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,80 EUR
09.03.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-10183197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,81 EUR
28.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,87 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
20/2020
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
02.03.2020
Predmet: Ročný prenájom domény
21/2021
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
19,90 EUR
24.02.2021
Predmet: Ročný prenájom domény
sj-10126857
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,92 EUR
23.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123892
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,93 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210214
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,96 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2012
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
19,98 EUR
17.09.2012
Predmet: finančný spravodajca - preddavok
10/2012
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
20,00 EUR
08.02.2012
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2012
37/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
20,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
68/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
20,00 EUR
14.09.2016
Predmet: dodávka plynu
72/2019
faktúra
ArtEdu
46960333
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Seminár - Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4
61/2021
faktúra
Raabe
35908718
20,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kniha - Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
SJ-10166251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,06 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147454
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,08 EUR
16.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155478
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,08 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192493
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,11 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133677
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,12 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10161402
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,13 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160590
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,14 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171897
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,14 EUR
06.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166576
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,19 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154939
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,20 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,21 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
46/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,24 EUR
03.06.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
20/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,24 EUR
26.03.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-2021102185
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,26 EUR
16.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122334
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,28 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210463
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,28 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101568
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,32 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183547
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,33 EUR
13.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,35 EUR
20.08.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-10130736
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,42 EUR
06.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133478
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,42 EUR
12.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-101356913
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,42 EUR
23.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530941072
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
20,44 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130077
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,45 EUR
10.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141367
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,47 EUR
28.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10185164
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,49 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121665
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,52 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170274
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,54 EUR
18.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176387
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,54 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153457
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,59 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155611
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,59 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16075
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
20,59 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155681
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,63 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105039
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,68 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
28/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,70 EUR
04.05.2015
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-10164575
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,77 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210352
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,77 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121961
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123033
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102303
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,86 EUR
03.08.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky