organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10162735
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,87 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126519
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
08.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133152
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135408
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
03.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
13.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170110
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,93 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,93 EUR
15.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173602
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,93 EUR
27.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,95 EUR
19.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141574
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1057
faktúra
Vardar
40410200
21,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0895
faktúra
Vardar
40410200
21,04 EUR
03.11.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150502
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,06 EUR
29.01.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
77/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
21,07 EUR
10.11.2014
Predmet: poistenie interaktívnej tabule
šj-10190686
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,08 EUR
13.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.1801125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0468
faktúra
Vardar
40410200
21,14 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,16 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0698
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,20 EUR
08.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160945
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,24 EUR
07.03.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163057
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,24 EUR
06.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163492
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,24 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123230
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,25 EUR
22.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124126
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,25 EUR
28.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133514
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,29 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201352
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,29 EUR
12.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175622
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,33 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0227
faktúra
Vardar
40410200
21,36 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146518
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,38 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174653
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,41 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127052
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530506791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,43 EUR
16.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-252019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
21,43 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
33/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
21,45 EUR
12.05.2015
Predmet: stravné za zamestnancov - 4/2015
4/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
21,45 EUR
11.01.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-10193766
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,45 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171712
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,47 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193359
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,51 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732917
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,53 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140972
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj10156661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
18.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
21.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.201601828
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
21,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152630
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,62 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153306
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,62 EUR
11.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176446
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,64 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
96/2021
faktúra
Sagitta s.r.o.
36586579
21,67 EUR
16.06.2021
Predmet: Pečiatka samofarbiaca
sj-10121462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,68 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10123355
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,70 EUR
31.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171355
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,73 EUR
17.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172286
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,73 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175389
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,73 EUR
19.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12100960
faktúra
To i ono
14399806
21,74 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
šj-2020100490
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
21,74 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530926616
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
21,76 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135307
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,85 EUR
30.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131379
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,89 EUR
25.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132538
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,91 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,92 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101807
faktúra
To i ono
14399806
21,94 EUR
27.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podla telefonickej objednávky
sj-12101807
faktúra
To i ono
14399806
21,94 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0917
faktúra
Vardar
40410200
21,98 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
84/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,00 EUR
11.11.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
96/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,00 EUR
10.12.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
74/2020
faktúra
ArtEdu
46960333
22,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Školenie vedúcich zamestnancov
sj-10141999
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,02 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141746
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,09 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172350
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,11 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,11 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123654
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155731
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165241
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,18 EUR
12.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213124
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,22 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156024
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,25 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0100
faktúra
Vardar
40410200
22,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101972
faktúra
To i ono
14399806
22,36 EUR
04.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530731340
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
22,38 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131569
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132909
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
21.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky