organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10183133
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,78 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0637
faktúra
Vardar
40410200
24,80 EUR
13.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0565
faktúra
Vardar
40410200
24,85 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184759
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,87 EUR
07.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212998
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,87 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174896
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,88 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,88 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176032
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,88 EUR
22.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126105
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,90 EUR
19.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131148
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,90 EUR
28.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136951
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,90 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165820
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,90 EUR
10.11.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201700885
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
24,96 EUR
27.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
49/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
24,97 EUR
06.05.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-10210604
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,97 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
71/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
25,00 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka plynu
20/2015
faktúra
Aqua-viva
10787186
25,00 EUR
04.05.2015
Predmet: deratizácia objektu
37/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
25,00 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka plynu
104/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
25,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Pedagogická diagnostika dieťaťa - tlačivá
sj-10144969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,07 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
49/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,08 EUR
13.06.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-13042
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
25,22 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152196
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156328
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176155
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-20190737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802676
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,25 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116021
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,29 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530702861
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,30 EUR
31.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142457
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.10143960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,36 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,37 EUR
31.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530902111
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,39 EUR
21.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130079
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
08.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objenávky
sj-10130126
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
10.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134954
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0737
faktúra
Vardar
40410200
25,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0880
faktúra
Vardar
40410200
25,40 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
68/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,41 EUR
03.07.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
136/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
25,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
sj-10126409
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,49 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530601950
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,49 EUR
25.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530620517
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,49 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,52 EUR
23.08.2016
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530712876
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,52 EUR
09.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530715567
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,52 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020101215
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,58 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202717
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,59 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,62 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191728
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,62 EUR
21.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174612
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,67 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104545
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,67 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,67 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0759
faktúra
Vardar
40410200
25,68 EUR
27.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184833
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,70 EUR
13.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800957
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,71 EUR
16.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530530385
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,72 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192823
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,72 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530003349
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,72 EUR
27.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152965
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155266
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156426
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
08.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151319
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,75 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184144
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,75 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
54/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,85 EUR
05.06.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-10136769
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
26.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140561
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000166
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
25,86 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145670
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102021
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,88 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132087
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,90 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132826
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,90 EUR
16.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
36/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
06.06.2014
Predmet: hovorné
43/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
04.07.2014
Predmet: služby mobilnej siete
59/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
18.09.2014
Predmet: služby mobilnej siete
78/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
10.11.2014
Predmet: služby mobilnej siete
sj-13085
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,06 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
48/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
26,07 EUR
09.05.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov