organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10145323
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,36 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153507
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,39 EUR
19.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71202199
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č, 10/2012
sj-71203502
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-71209993
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71213711
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
27.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103091
faktúra
To i ono
14399806
14,47 EUR
28.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190103585
faktúra
Hook
36216224
14,47 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12002
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
14,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130110938
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,55 EUR
22.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122192
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,57 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-20164608
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,62 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150548
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,63 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
14,63 EUR
09.03.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-20151306
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,65 EUR
14.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201774
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,71 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103487
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,75 EUR
12.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130105094
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,75 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190271
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,78 EUR
25.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120106468
faktúra
HOOK s.r.o.
15,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2013
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
15,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky riadu
41/2016
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
15,00 EUR
12.05.2016
Predmet: poplatok za odborný seminár
51/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
15,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zemný plyn
sj-20130963
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,07 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10137216
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,17 EUR
16.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71322914
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71324286
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020101718
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
15,36 EUR
06.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130100597
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
15,45 EUR
15.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124364
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,52 EUR
11.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0610
faktúra
Vardar
40410200
15,54 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126999
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,60 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podla telefonickej objednávky
šj-92019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
15,70 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173070
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,71 EUR
02.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174085
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,77 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530628457
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
15,79 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170628
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,80 EUR
03.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151710
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,84 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0346
faktúra
Vardar
40410200
15,86 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10120687
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
šj-0968
faktúra
Vardar
40410200
15,90 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130414
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,94 EUR
22.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530617456
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
15,96 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
19/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
16,00 EUR
04.05.2015
Predmet: PZS
68/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
16,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka plynu
sj-20160432
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,04 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160432
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,04 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028529
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,04 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20124247
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,08 EUR
06.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonikej objednávky
šj-10183817
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,09 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200102622
faktúra
Hook
36216224
16,11 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160295
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,12 EUR
27.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173215
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,19 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100859
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
16,20 EUR
19.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,22 EUR
16.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-122019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
16,25 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190102288
faktúra
Hook
36216224
16,31 EUR
10.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201600890
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
16,32 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175327
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,32 EUR
17.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809934
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,32 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122043
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,38 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147374
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,50 EUR
15.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
44/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
16,53 EUR
06.04.2021
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-530118798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,54 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171566
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,59 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170435
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,64 EUR
03.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174196
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,64 EUR
10.11.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,65 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,66 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133495
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,70 EUR
16.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
16,87 EUR
18.01.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-10136279
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,91 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170229
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,94 EUR
17.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530029415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,99 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160100245
faktúra
Hook
36216224
17,00 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022405
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,15 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130423
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,16 EUR
06.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201423
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,16 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103924
faktúra
To i ono
14399806
17,17 EUR
28.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
59/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
17,25 EUR
04.10.2013
Predmet: stravné za zamestnancov