organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
188/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
67,20 EUR
25.11.2021
Predmet: Zrkadlové skrinky
sj-2013000968
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
67,27 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
75/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
67,43 EUR
09.12.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
sj-2244029127
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,66 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530816089
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,71 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.530015700
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,72 EUR
27.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244000705
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,75 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0134
faktúra
Vardar
40410200
67,80 EUR
26.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
šj-20201001499
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
67,81 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104974
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
67,83 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
46/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
67,90 EUR
09.05.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-530931388
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,95 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530927645
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,04 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000422
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
68,06 EUR
13.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0425
faktúra
Vardar
40410200
68,28 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530003396
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,33 EUR
31.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530703471
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,35 EUR
06.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,39 EUR
28.04.2016
Predmet: Mobilné služby
35/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,44 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
sj-530401668
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,47 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152547
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
68,47 EUR
12.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000279
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
68,49 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102348
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
68,58 EUR
26.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
12/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,62 EUR
04.03.2013
Predmet: hovorné
sj-530632699
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,71 EUR
30.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0688
faktúra
Vardar
40410200
68,90 EUR
13.09.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
31/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
69,00 EUR
27.03.2017
Predmet: aSc Agenda
sj-0162
faktúra
Vardar
40410200
69,01 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201515
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
69,36 EUR
23.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116435
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
69,36 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0554
faktúra
Vardar
40410200
69,57 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530601464
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
69,62 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0481
faktúra
Vardar
40410200
69,70 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0331
faktúra
Vardar
40410200
69,70 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000441
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
69,79 EUR
15.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000955
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
69,84 EUR
22.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0544
faktúra
Vardar
40410200
69,96 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
40/2019
faktúra
Viera Pechová
33926964
70,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Licencia 7 - nový ŠVP + angličtina predškoláka
28/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Zemný plyn
202/2020
faktúra
IVES
00162957
70,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Školenie zamestnanca - WinASUnet
55/2021
faktúra
IVES
00162957
70,00 EUR
10.05.2021
Predmet: školenie
202114
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
70,00 EUR
21.07.2021
Predmet: revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
šj-530809198
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,05 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016003133
faktúra
Martin Fiľko
34833504
70,24 EUR
29.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530624871
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,32 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-9920150119
faktúra
Pekáreň Valaliky, Uni.s.r.o
36203939
70,33 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000186
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
70,36 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000033
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
70,39 EUR
22.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0544
faktúra
Vardar
40410200
70,43 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0122
faktúra
Vardar
40410200
70,43 EUR
13.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001009
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,44 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244032171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244070056
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727245
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,55 EUR
23.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530418723
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,57 EUR
05.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
94/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
70,58 EUR
12.11.2012
Predmet: hovorné
64/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
70,60 EUR
03.09.2012
Predmet: telefon
šj-7244003519
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244022317
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244065582
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244071861
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802189
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18012307
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18029065
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
24.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530006554
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,90 EUR
21.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000411
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
70,92 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0210
faktúra
Vardar
40410200
70,92 EUR
19.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0689
faktúra
Vardar
40410200
70,96 EUR
09.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0419
faktúra
Vardar
40410200
70,96 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
71/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
71,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Elektrina
sj-530203415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,01 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-0399
faktúra
Vardar
40410200
71,02 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
53/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
71,05 EUR
08.06.2012
Predmet: hovorné
šj-18002
faktúra
Juty
462256
71,14 EUR
12.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-22018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
71,16 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
62/2017
faktúra
GASTMA
36171522
71,40 EUR
19.06.2017
Predmet: umývací prostriedok do myčky riadu + oplachový prípravok
šj-530108636
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,59 EUR
27.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0635
faktúra
Vardar
40410200
71,62 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podá telefonickej objednávky
sj-530220058
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,78 EUR
15.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0115
faktúra
Vardar
40410200
71,81 EUR
07.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky