organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
137/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
162/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
172/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
189/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.11.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530027832
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,40 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530301489
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,46 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021527
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,94 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
88/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
81,00 EUR
11.11.2015
Predmet: zemný plyn
sj-150330
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
81,01 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-62019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
81,02 EUR
07.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530939920
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,03 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023913
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,13 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102221
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,17 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121600
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,31 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530811680
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,37 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421421
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,38 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0562
faktúra
Vardar
40410200
81,54 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
94/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
81,58 EUR
20.08.2019
Predmet: Elektrina
šj-530714098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,65 EUR
18.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100640
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,66 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0165
faktúra
Vardar
40410200
81,71 EUR
21.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530705543
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,75 EUR
27.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102071
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,82 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530106857
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,87 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530303783
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,95 EUR
13.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
36/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
82,00 EUR
19.04.2012
Predmet: dodávka plynu
šj-530919653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
82,07 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0868
faktúra
Vardar
40410200
82,15 EUR
22.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-182019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
82,17 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
128/2021
faktúra
domos
36590487
82,26 EUR
27.08.2021
Predmet: Podložka na koberec
šj-2020103842
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
82,28 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530812438
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
82,38 EUR
23.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
28/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
82,64 EUR
28.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia
šj-530919627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
82,69 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000791
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
82,75 EUR
24.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0010
faktúra
Vardar
40410200
82,81 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0818
faktúra
Vardar
40410200
82,92 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10250998
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
83,03 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
83,27 EUR
06.02.2013
Predmet: hovorné a internet
šj-212019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
83,40 EUR
21.12.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530938791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
83,56 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6369002479
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
83,64 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
78/2012
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
17.09.2012
Predmet: údržba softvéru
58/2013
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
04.10.2013
Predmet: služby STP APV
70/2016
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
27.09.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
100/2017
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
12.10.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
107/2018
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
01.10.2018
Predmet: Obnovenie poskytovaných služieb k APV WinIBEU
115/2019
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
24.09.2019
Predmet: Obnovenie poskytovaných služieb STP k APV
119/2020
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
23.09.2020
Predmet: STP APV Winibeu
sj-13260
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530834209
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530104799
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,04 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,05 EUR
26.08.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
šj-530921105
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,05 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530302266
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,10 EUR
25.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14199
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
53/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,17 EUR
24.05.2018
Predmet: služby mobilnej siete
106/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,22 EUR
01.10.2018
Predmet: služby mobilnej siete
122/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,22 EUR
24.10.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-0161
faktúra
Vardar
40410200
84,22 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,31 EUR
27.06.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
77/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,31 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
sj-530526352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,33 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530612306
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,39 EUR
29.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
137/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,42 EUR
22.11.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
9/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,42 EUR
23.01.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
sj-530515195
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,51 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
94/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,52 EUR
28.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
sj-530531200
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,54 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0381
faktúra
Vardar
40410200
84,60 EUR
14.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14358
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,66 EUR
25.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530708806
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,67 EUR
28.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530613843
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,76 EUR
10.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
156/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,78 EUR
18.12.2018
Predmet: Mobilné služby
šj-0316
faktúra
Vardar
40410200
84,91 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,16 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0491
faktúra
Vardar
40410200
85,27 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20051095
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
85,37 EUR
16.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530914275
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,61 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20010055
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
85,62 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky