Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
8,24 EUR
23.02.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil OÚ
347
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,25 EUR
02.01.2013
Predmet: Telefónny prístroj Siemens Gigaset C 300
4/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
16.01.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
8/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
29.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
10/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
30.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
14/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
11.02.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
15/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
15.03.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
36/2013
zmluva
Szedlár Štefan
8,29 EUR
02.08.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
49/2013
zmluva
Anna Stankovská
8,29 EUR
23.10.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
250/2014
zmluva
Anna Makayová
8,29 EUR
30.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
251/2014
zmluva
Anna Masláková
8,29 EUR
30.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
252/2014
zmluva
Jozefína Cíbiková
8,29 EUR
11.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
206/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,32 EUR
11.06.2019
Predmet: Kancelárske potreby - Voľby do EP
500/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
141/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
8,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta obce
171/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,41 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace potreby
391/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,60 EUR
18.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby - OcÚ
57/2018
faktúra
Ševt a. s.
31331131
8,60 EUR
23.02.2018
Predmet: Tlačivá MŠ
41/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
8,60 EUR
18.03.2022
Predmet: El. energia KD - preplatok
446/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,65 EUR
22.12.2017
Predmet: Pracovné kalendáre OÚ a MŠ
494/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
8,65 EUR
14.01.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
536/2019
faktúra
PLANTEX s. r. o.
34141481
8,66 EUR
03.02.2020
Predmet: Školské ovocie MŠ
176/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
8,69 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
470/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
8,69 EUR
10.01.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
124/2016
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
8,70 EUR
05.05.2016
Predmet: CD pre ZŠ
273/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
8,86 EUR
27.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby - mobil OU
71/2018
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
20.03.2018
Predmet: Tlačiarenské služby OU
336/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Pero - BOD
440/2018
zmluva
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica MŠ
120/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Balík - Škôlka MŠ
134/2019
faktúra
KOMENSKY, s. r. o.
43908977
9,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Škôlka Komensky
139/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Systémové služby Komensky MŠ
172/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Škôlka Komensky MŠ
197/2022
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Balíček škôlka KOMENKSY
134/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Program ŠkôlkKOMENSKYPlus 12mes.
210/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,08 EUR
12.07.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
321/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,10 EUR
17.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
194/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,23 EUR
11.07.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
138
faktúra
OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
30.05.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2011
260
faktúra
OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
22.01.2013
Predmet: Členský príspevok na rok 2012
126/2013
faktúra
OZ MIkroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
16.05.2013
Predmet: Členský príspevok na ork 2013
413/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,27 EUR
15.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
47/2014
faktúra
OZ MIkroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,31 EUR
19.03.2014
Predmet: Členský poplatok 2014
16/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,35 EUR
26.03.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet
1303/2022
objednávka
Connet - Marczibál Zsolt
9,40 EUR
14.12.2022
Predmet: Objednávka - tlačív k dani
369
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
9,42 EUR
22.01.2013
Predmet: Predplatné finančný spravodajca
523/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
9,45 EUR
15.01.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil OU
369/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,47 EUR
31.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky 9/18
183/2014
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
36335690
9,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Puzzle ZŠ
405/2015
faktúra
TERRA GRATA n.o.
37954989
9,50 EUR
15.01.2016
Predmet: Školské pomôcky
56/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,62 EUR
16.03.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
210/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,67 EUR
11.06.2019
Predmet: Čistiace potreby
422/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
9,68 EUR
28.11.2018
Predmet: Reprezentačné - Posedenie s prestárlymi
10/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
9,69 EUR
07.02.2014
Predmet: Vodné
525/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
9,76 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
67
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Školské pomôcky pre ZŠ
264/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,88 EUR
02.08.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ - výdajňa
1114/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
26.10.2017
Predmet: Kúpa telefónu - pevná linka ZŠ
382/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
10.11.2017
Predmet: Telefón ZŠ
450/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
11.01.2018
Predmet: Telefón - Gigaset
460/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
11.01.2018
Predmet: Telefón - Gigaset
535/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
9,96 EUR
03.02.2020
Predmet: Školské ovocie ZŠ
258/2020
faktúra
Chytrýbalík s.r.o.
02051664
9,99 EUR
27.08.2020
Predmet: Prepravné služby ŠJ
37
zmluva
TJ Jednota, Dulov
30230781
10,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
40
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pruské
31903487
10,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
334
faktúra
Tlačiareň Ekonóm
17906873
10,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Tlač novoročných pozdravov
59/2013
faktúra
Ján Pacík
43580114
10,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Pomôcky do ZŠ
237/2014
zmluva
Občianske združenie optiky ZOOM
10,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
257/2014
zmluva
Daniela Pagáčová
10,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
308/2014
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
10,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Zákony - regionálne školstvo
263/2014
zmluva
Iveta Mináriková
10,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
266/2014
zmluva
Trenčanová Terézia
10,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
268/2014
zmluva
Lauková Oľga
10,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
272/2014
zmluva
Mišovcová Viera
10,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
273/2014
zmluva
Mišovcová Viera
10,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
3/2015
zmluva
Vozárová Oľga
10,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
5/2015
zmluva
Dobrodenka Jozef
10,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Nájom hrobového miesta
364/2014
faktúra
Združení obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
10,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Členský príspevok
7/2015
zmluva
Kováčová Magdaléna
10,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Nájom hrobového miesta
11/2015
zmluva
Kováčová Terézia
10,00 EUR
22.01.2015
Predmet: Nájom hrobového miesta