Dokumenty:
zobraziť na stránke
175/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
12,50 EUR
14.06.2018
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky
55/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,52 EUR
20.02.2019
Predmet: Telekom p. mobil OÚ
506/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,72 EUR
13.01.2022
Predmet: Mobil OÚ
398/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
12,74 EUR
04.11.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVD - ŠJ-výd.
133/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,77 EUR
16.05.2013
Predmet: Internet MŠ
33/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
12,77 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb - OcÚ.
149/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
12,77 EUR
27.05.2021
Predmet: Obálka s doručenkou
326/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
12,78 EUR
15.12.2014
Predmet: Čistiace potreby - ŠJ
121/2020
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
12,82 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
357/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
12,83 EUR
15.12.2014
Predmet: Toner pre MŠ
521/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
12,83 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
113/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,87 EUR
28.03.2023
Predmet: Mobil. p. OÚ 2/23
265/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
12,91 EUR
02.08.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
125/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
12,92 EUR
30.04.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
167/2014
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
13,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Doplatok - Obecné noviny
320/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
13,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
308/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
13,06 EUR
06.10.2021
Predmet: Telekom. služby OU
297/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
13,12 EUR
19.09.2018
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
496/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
13,12 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
303/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
13,14 EUR
27.08.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
431/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
13,18 EUR
19.11.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky- Mobil OU
440/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,25 EUR
10.12.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
30/2013
faktúra
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
13,28 EUR
07.02.2013
Predmet: Ložiská na ČOV
258/2017
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
28.02.2017
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
129
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Potreby pre ZŠ
23/2014
faktúra
Ing. Ivana Piťoňáková
32524676
13,30 EUR
07.02.2014
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
19/2015
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
13,30 EUR
12.02.2015
Predmet: CD pre hudobnú výchovu pre ZŠ
324/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
13,40 EUR
06.10.2021
Predmet: učebné pomôcky MŠ predš.
503/2022
faktúra
Ing. Zsolt Marcibal - CONNECT
17644429
13,40 EUR
12.01.2023
Predmet: Tlačivá k daniam
126/2021
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
13,47 EUR
30.04.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
51
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
13,50 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
351/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
13,50 EUR
17.12.2013
Predmet: Dobropis za zorganizovanie a zozbieranie šatstva v ZŠ
56/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,51 EUR
06.03.2017
Predmet: Kancelárske potreby pre Školský klub detí
490/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
13,92 EUR
05.01.2021
Predmet: Pranie KD
135/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,97 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
48/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
119/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky - ZŠ
164/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
11.02.2021
Predmet: Zmluva - Telefón ZŠ
230/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,04 EUR
21.07.2021
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ
148/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,05 EUR
04.06.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
239/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,18 EUR
12.08.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
94/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,19 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
5/2021
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - dane
12/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - Dane
145/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,22 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
292/2016
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
14,24 EUR
20.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
149/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,25 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
44/2016
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
12.02.2016
Predmet: Autorská odmena za licenciu 2016
12/2017
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
14.02.2017
Predmet: Odmena za licenciu 2017
26/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
22.02.2018
Predmet: Autorská odmena - SOZA
22/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
07.02.2019
Predmet: Poplatok za reprodukovanú hudbu v rozhlase na rok 2019
17/2020
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
04.03.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu MR
286/2021
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
10.08.2021
Predmet: Aut. odmena za licen.
344/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,28 EUR
06.10.2021
Predmet: Mobil p. OÚ
92/2022
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
21.03.2022
Predmet: Ostatné služby SoZA
317/2022
faktúra
O2 Slovakia,s.r.o.
47259116
14,32 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby O2 7/22
225/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,35 EUR
18.07.2018
Predmet: Učebné potreby ŠKD
383/2013
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
14,42 EUR
17.12.2013
Predmet: Tlačivá pre dane
155/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Polystyrénové lišty KD
163/2020
faktúra
Marek Černák - DOMEK STAV
48139858
14,43 EUR
04.06.2020
Predmet: Polystyrénové lišty KD
271/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,45 EUR
07.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
217/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,47 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
119/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
14,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
80
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,59 EUR
12.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukazov
510/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
14,59 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
61_2021
objednávka
Littera
14,59 EUR
10.08.2021
Predmet: Objednávka kníh ZŠ
366/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,64 EUR
18.12.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
131/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,69 EUR
05.05.2016
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ Výdajňa
946/2022
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
14,78 EUR
31.08.2022
Predmet: Objednávka tlačív ZŠ
426/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,80 EUR
19.11.2021
Predmet: Tlačivá DzN
301/2013
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
14,83 EUR
29.10.2013
Predmet: Časopisy pre MŠ
86/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
14,83 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
188/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,90 EUR
27.05.2021
Predmet: Mobil OÚ
268
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
15,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Výroba tabuľky pre označenie budovy ZŠ
77/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
15,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 11.2.2013
298/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
15,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK
259/2015
faktúra
Jaroslav Halás - HAJman
43471960
15,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Inštalácia sieťového prepojenia MŠ Dulov
123/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet
177/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
17.06.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2015
214/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
07.08.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2015