Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
www.dulov.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
267/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
334/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
25.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
382/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.12.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
6/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
39/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
19.03.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
65/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
105/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
130/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
200/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
222/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
240/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
24.10.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
330/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
20.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
362/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
19.01.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
7/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
43/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
33
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi v mesiaci január 2012
63
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za mesiac február 2012
3
zmluva
FO
17,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
8
zmluva
FO
17,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
28
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
20.04.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
29
zmluva
FO
17,00 EUR
11.05.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
98
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2012
115
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2012
34
zmluva
FO
17,00 EUR
15.06.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
160
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Služby BOZP a OPP
48
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
17,00 EUR
11.07.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
181
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi
208
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
21.08.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - 7/2012
57
zmluva
FO
17,00 EUR
18.09.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
245
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 8/2012
254
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 9/2012
61
zmluva
FO
17,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
66
zmluva
FO
17,00 EUR
20.11.2012
Predmet: nám nebytových priestorov - KD
295
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 10/2012
71
zmluva
FO
17,00 EUR
11.12.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov KD
326
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP
357
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za december 2012
40/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 1/2013
67/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP február 2013
21/2013
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
17,00 EUR
16.04.2013
Predmet: nájom kultúrneho domu na diskotéku
113/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2013
143/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl
172/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - máj 2013
199/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP jún 2013
231/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2013
259/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP august 2013
287/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2013
325/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP október 2013
360/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP november 2013
400/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 12/2013
22/2014
zmluva
Jozef Parišev
17,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
32/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP za január 2014
54/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Služby v oblasti BOZP za 2/2014
89/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 3/2014
120/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 4/2014
152/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 5/2014
191/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2014
211/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2014
232/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 8/2014
239/2014Z
zmluva
Daniela Pagáčová
17,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
267/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP
304/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 10/2014
343/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 11/2014
387/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 12/2014
46/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 1/2015
68/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 2/2015
105/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
60/2015
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
145/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 4/2015
175/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 5/2015
72/2015
zmluva
Janka Húserková
17,00 EUR
23.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
219/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP - 6/2015
236/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2015
84/2015
zmluva
Daniela Jamborová
17,00 EUR
11.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
96/2015
zmluva
Mária Kušnierová
17,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
103/2015
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
282/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 8/2015
305/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
362/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 10/2015
404/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Služby BOZP a OPP
« naspäť 1 ...15161718192021... 101 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.