organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510221084
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
5,50 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 12/2022
520240101
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
5,62 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 09/2024
510200237
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
5,72 EUR
14.07.2020
Predmet: lopta detská-detské vzdel.
8/PK/20
objednávka
Mall Slovakia
35950226
5,72 EUR
25.01.2021
Predmet: lopta
520220073
faktúra
Facebook Ireland Limited
9692928F
5,73 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia na soc. sieťach FB, IG 7-1/22
510200286
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
5,76 EUR
23.09.2020
Predmet: lopta detská-LT-vzdel.odd.
510230460
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
5,77 EUR
20.07.2023
Predmet: Zmes to ostrekovača, dest.voda
10/PK/20
objednávka
Mall Slovakia
35950226
5,80 EUR
25.01.2021
Predmet: materiál k detskému dennému letnému táboru v GMB
O/66/2023
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
5,80 EUR
13.02.2023
Predmet: Cennik knih podložka
510230031
faktúra
šEVT a.s.
31331131
5,80 EUR
26.04.2023
Predmet: Podložka klip A4
510231025
faktúra
Nay
35739487
5,99 EUR
30.12.2023
Predmet: Tech. mater. výstava SETE+SETE
100140055
faktúra
Galéria umelcov Spiša
31297676
6,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Komisionárskej zmluvy č. 14/2014/02 a Vašom oznameni o predaji fakturujeme Vám:
510200180
faktúra
Richard Marco Kašický
6,00 EUR
09.06.2020
Predmet: brožúra Kašický
O/565/2022
objednávka
BILLA s.r.o.
31347037
6,00 EUR
16.09.2022
Predmet: občerstvenie pre umelcov na koncert
O/732/2022
objednávka
Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s.
31387349
6,00 EUR
22.11.2022
Predmet: potvrdenie - práca v noci
510230464
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
6,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kópie kľúčov
510231065
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,00 EUR
30.12.2023
Predmet: poštovné
O/853/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,00 EUR
31.12.2023
Predmet: poštovné
520240064
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
6,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 06/2024
520240062
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
6,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 06/2024
520240036
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
6,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 04/2024
510240820
faktúra
DaSen s.r.o.
35891432
6,00 EUR
24.10.2024
Predmet: zákusky pre výstavu Haptická ozvena
O/562/2024
objednávka
DaSen spol. s.r.o.
35891432
6,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Haptická ozvena
510230118
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
6,05 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia MP 02/2023
510160073
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
6,10 EUR
12.10.2016
Predmet: popl. za znečistenie ovzdušia
520240103
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
6,17 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 09/2024
510200182
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
6,20 EUR
09.06.2020
Predmet: poplatok za odpad - 538
O/180/2022
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
6,25 EUR
17.06.2022
Predmet: Fólia na iphone 8 plus
510140146
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
6,30 EUR
22.05.2014
Predmet: poplatok za znečist.ovzdusia
510190059
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
6,30 EUR
11.03.2019
Predmet: poplatok za znecistenie ovzdusia 2019
O/417/2021
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
6,30 EUR
28.10.2021
Predmet: korektura textu - Výtvarný turista
510210793
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
6,30 EUR
17.01.2022
Predmet: korek. Výtvarný turista
510230784
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
6,35 EUR
26.10.2023
Predmet: Sprej na čistenie elektroniky
O/463/2023
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
6,35 EUR
10.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby - sprej na čistenie elektroniky
510240204
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
604381
6,46 EUR
18.04.2024
Predmet: AdBlue - prev. kvapalina
510230366
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
6,48 EUR
30.05.2023
Predmet: HDMI, video kábel 1ks
510230359
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
6,48 EUR
30.05.2023
Predmet: HDMI, video kábel 1ks
510240090
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
6,48 EUR
18.04.2024
Predmet: Kancel. potreby
O/71/2022
objednávka
MERKANTIL s.r.o.
31383661
6,50 EUR
21.03.2022
Predmet: Obalový materiál
510220420
faktúra
RE+MI, s.r.o. Orchidea
35708654
6,50 EUR
22.07.2022
Predmet: kvetinové dekorácie
510220548
faktúra
RE+MI, s.r.o. Orchidea
35708654
6,50 EUR
22.07.2022
Predmet: kvetinové dekorácie
510150319
faktúra
UNION Poisťovňa a.s.
31322051
6,56 EUR
22.10.2015
Predmet: zanik poist.p.Jančár-doplatok
510200223
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
6,60 EUR
14.07.2020
Predmet: odm.za vydanie výpisu
510210111
faktúra
Hlavn‚ mesto SR Bratislava
603481
6,60 EUR
09.07.2021
Predmet: popl. za zneźistenie ovzduçia 2021
510210557
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,60 EUR
22.10.2021
Predmet: poštovné FPU
510230864
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
6,61 EUR
30.12.2023
Predmet: Provízia prechádzka Umenie mesta 10/2023
510200348
faktúra
Daňový úrad
6,70 EUR
30.11.2020
Predmet: úrok z omeškania-DzP PO r.2015
510150300
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
6,74 EUR
22.10.2015
Predmet: vodne DNV
510170023
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
6,74 EUR
24.03.2017
Predmet: DNV-vyučt.3.8.-31.12.16
510220626
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
6,80 EUR
23.09.2022
Predmet: Kopie kľúčov 2ks
520230116
faktúra
FlixBus
6,95 EUR
30.12.2023
Predmet: cest. lístok Andre Komatsu 09.11.23
520230115
faktúra
FlixBus
6,95 EUR
30.12.2023
Predmet: cest. lístok Andre Komatsu 29.11.23
100120017
faktúra
Wetheim s.r.o
00683990
7,00 EUR
31.07.2012
Predmet: výpožička podľa zmluvy
510170100
faktúra
PILOT
42265959
7,00 EUR
22.06.2017
Predmet: predaj časopisu Flash Art
100180023
faktúra
Divadelný ústav
164691
7,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vášho hlásenia :
510240398
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
7,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Kľuč
510240337
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
7,07 EUR
09.07.2024
Predmet: Napájací kábel
510240723
faktúra
Lidl
35793783
7,17 EUR
24.10.2024
Predmet: Občerstvenie pre Metodické stretnutie PPK
510230195
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
7,19 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia MP 03/2023
100160023
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
7,20 EUR
14.07.2016
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme Vám za akceptáciu City Card:
510240610
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
7,21 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné DNV 08/2023-07/2024 nedoplatok
O/883/2022
objednávka
Tesco stores a.s.
31321828
7,53 EUR
13.02.2023
Predmet: Nákup arašidov do mikulášských balíčkov
510130053
faktúra
Typografia plus
35930560
7,56 EUR
21.05.2013
Predmet: tlač letákov Umenie zblízka 03
510230847
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
7,73 EUR
30.12.2023
Predmet: Občers. zasad. Rady GMB 27.10.23
510190291
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
7,86 EUR
08.10.2019
Predmet: zrážky MP vyúčt. 2018/2019
O/343/2022
objednávka
Slovak Lines, a.s.
35821019
7,90 EUR
17.06.2022
Predmet: Cestovné lístky - služobná cesta do Paríža - Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.
510220308
faktúra
Slovak Lines Express, a.s.
44667345
7,90 EUR
17.06.2022
Predmet: preprava BA-Letisko Viedeň ZPC 23/2022
510230080
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,90 EUR
26.04.2023
Predmet: popl.P.O.BOX prenájom 1/2023
520240112
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
7,92 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 10/2024
520240100
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
7,92 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 09/2024
510220637
faktúra
BILLA s.r.o.
31347037
7,94 EUR
23.09.2022
Predmet: drob.materiál - občerstvenie tábor (16.-18.8)
520230118
faktúra
FlixBus
7,95 EUR
30.12.2023
Predmet: cest. lístok Tiafo Pinto 07.12.23
510230862
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
7,98 EUR
30.12.2023
Predmet: Provízia PP 10/2023
432016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
8,00 EUR
15.07.2016
Predmet: tlač plagátu k výstave
510160315
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
8,00 EUR
23.11.2016
Predmet: tlac plag. Mestske divadlo
117/2020
objednávka
Mgr. Lenka Fifková Školníková
03791882
8,00 EUR
25.09.2020
Predmet: korektúra -programovník sept. - okt. 2020 / GMB
510200334
faktúra
Mgr. Lenka Fifková Školníková
03791882
8,00 EUR
30.11.2020
Predmet: korektorske sl.-programovník GMB
O/69/2023
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
8,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Folie na tlac menovek
510230032
faktúra
šEVT a.s.
31331131
8,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Etikety matná A4
520240068
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
8,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 06/2024