organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17207
Dokumenty:
zobraziť na stránke
620/2022
zmluva
Koval System,a.s.
1 076 948,40 EUR
01.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo
510230598
faktúra
KOVAL SYSTEMS a.s.
31602029
734 347,20 EUR
25.10.2023
Predmet: mobilný a pevný regál.systém depozitár Vajnorská 4. časť
22/2025/02
zmluva
Želiar, s.r.o.
442 513,25 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
510230459
faktúra
KOVAL SYSTEMS a.s.
31602029
208 486,80 EUR
20.07.2023
Predmet: mobilný a pevný regál.systém depozitár Vajnorská 3. časť
1
dodatok
STIRO, s.r.o.
158 830,86 EUR
01.10.2020
Predmet: dodatok k zmluve
001/2020
zmluva
STIRO, s.r.o.
158 554,40 EUR
13.08.2020
Predmet: zmluva o dielo
05/2021/01
zmluva
GENESIS POZEMNÉ STAVBY,s.r.o.
150 654,88 EUR
18.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo
100/2021
zmluva
KSP,s.r.o.
147 030,00 EUR
02.08.2021
Predmet: zmluva o nájme nebytových priestorov
510211006
faktúra
GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
46059105
138 701,65 EUR
17.01.2022
Predmet: stav.práce ZoD 05/2021/01 - kaviareň
150/2018
zmluva
Medzinárodný vyšehradský fond
100 000,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zmluva o poskytnutí grantu
510230299
faktúra
KOVAL SYSTEMS a.s.
31602029
99 530,40 EUR
30.05.2023
Predmet: regál.systém kolajiská depozitár Vajnorská 2.časť
01/2023/06
zmluva
Mestská časť Bratislava-Staré mesto
94 300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
510240520
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
65 018,02 EUR
24.10.2024
Predmet: Prenájom Vajnorská 1Q 2024
510250010
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
56 975,54 EUR
19.03.2025
Predmet: Prenájom Vajnorská 1/Q 2025
510240528
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
55 585,90 EUR
24.10.2024
Predmet: Prenájom Vajnorská 3Q 2024
510240848
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
55 465,90 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom Vajnorská 4Q 2024
100140012
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
53 942,40 EUR
20.10.2014
Predmet: Nie sme platcom DPH
510160205
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
50 591,62 EUR
23.11.2016
Predmet: vodné,stočné MP
510240001
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
50 398,67 EUR
18.04.2024
Predmet: Prenájom Vajnorská 1Q 2024
510230742
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
50 398,67 EUR
26.10.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 3Q 2023
510230507
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
50 358,68 EUR
20.07.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 3Q 2023
510190428
faktúra
TIPSTAV, s.r.o.
36316571
47 880,00 EUR
30.12.2019
Predmet: oprava strechy DNV
zmluva o dielo
zmluva
Tipstav s.r.o.
47 880,00 EUR
15.10.2019
Predmet: zmluva o dielo
510230001
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
45 065,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 1Q 2023
510230203
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
45 065,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 2Q 2023
510220743
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
45 065,60 EUR
24.01.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 4Q/2022, Služby spojené s nájmom vodné/stočné 4Q/22
510220562
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
44 985,60 EUR
23.09.2022
Predmet: Prenájom Vajnorská 3Q/2022, Služby spojené s nájmom vodné/stočné 3Q/22
100150002
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
43 783,20 EUR
15.04.2015
Predmet: Nie sme platcom DPH
510220947
faktúra
BEGAM, spol. s r.o. Peugeot
31442242
42 990,00 EUR
24.01.2023
Predmet: SMV Peugeot Boxer Furgon Pack 335
O/735/2022
objednávka
BEGAM, spol. s r.o.
31442242
42 990,00 EUR
22.11.2022
Predmet: dodávka automobil Peugeot
568/2022
zmluva
Begam spol.s.r.o.
42 990,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Kúpna zmluva
06/2021/37
zmluva
TREVA s.r.o.
41 496,00 EUR
02.08.2021
Predmet: zmluva o dielo
510200418
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
40 642,40 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
510200407
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
40 499,76 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
99/2019
objednávka
Marek Mlčoušek
39 045,60 EUR
26.07.2019
Predmet: prenájom displejov vrátane držiakov Matej Krén
01/2023/09
zmluva
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
39 000,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
20/2024/07
zmluva
PROSYSTEMY s.r.o.
38 274,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Zmluva o dielo na zabezpečenie revíznych a servisných služieb
510241046
faktúra
Pavol Hornak - Byvanie
35255862
37 593,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Stolárske a rekonštrukčné práce ateliér MP
05/2024/05
zmluva
Pavol Horňák - BÝVANIE
37 593,60 EUR
16.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo
03/2017/01
zmluva
Jozef Miček
36 000,00 EUR
15.05.2017
Predmet: kúpna zmluva
510230101
faktúra
KOVAL SYSTEMS a.s.
31602029
34 584,00 EUR
26.04.2023
Predmet: regál.systém depozitár Vajnorská 1.časť
510210996
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
34 580,00 EUR
17.01.2022
Predmet: oprava výťahu MP ZoD 06/2021/37
510220322
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
34 057,76 EUR
17.06.2022
Predmet: vyúčt.plyn MP 1.1.-16.5.2022
510190219
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
33 810,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dovoz Rozlomená doba
71/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
33 810,00 EUR
21.06.2019
Predmet: dovoz diel / výstava Rozlomená doba
01/2023/08
zmluva
Liptovská galéria P.M.Bohúňa
33 300,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
01/2023/05
zmluva
Stredoslovenská galéria
33 200,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
510190255
faktúra
Marek Mlčoušek - screenmedia.cz
64283232
32 538,00 EUR
08.10.2019
Predmet: prenájom displejov / Krén
93/2019
zmluva
Marek Mlčoušek - screenmedia.cz
32 538,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zmluva o nájme hnuteľných vecí
O/852/2023
objednávka
HYCA s.r.o.
35900008
30 678,00 EUR
31.12.2023
Predmet: špeciálna úprava motorového vozidla Peugeot Boxer podľa zmluvy
510231114
faktúra
HYCA, s.r.o.
35900008
30 678,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Úprava nákl. prietoru vozidla Peugeot
227
zmluva
HYCA s.r.o.
30 678,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Zmluva o dielo
510230975
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
30 120,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Sťahovanie depozitu a poistenie z klinca na klinec
14/2023/01
zmluva
IGS – HS Art Service, s.r.o.
30 120,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní sťahovacích služieb
510180445
faktúra
Danubiana-Centrum moderného umenia n.o.
45737932
30 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: realizácia výstav
zmluva o dielo
zmluva
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o.
30 000,00 EUR
01.10.2018
Predmet: zmluva o dielo
O/577/2021
objednávka
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok
13970445
29 976,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Oprava stropov v PP
216/2021
zmluva
Akad. Soch. Vladimír Višváder - VILLARD
29 976,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Zmluva na obstaranie zákazky a uskutočnenie stavebných prác
150/2021
zmluva
A B.K.P.Š. , spol.s.r.o.
29 260,00 EUR
10.09.2021
Predmet: zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
510240631
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
28 320,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Sťahovacia služba - sťahovanie depozitu 2. fáza
20/2024/01
zmluva
IGS - HS Art Service, s.r.o.
35702613
28 320,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní sťahovacích služieb
510200453
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
28 151,14 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
O/580/2024
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
27 470,39 EUR
15.12.2024
Predmet: Nábytok vyrábaný na mieru
510220323
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
27 176,71 EUR
17.06.2022
Predmet: vyúčt.plyn PP 1.1.-16.5.2022
100230082
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
27 114,28 EUR
30.12.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky 00282.2/2023
O/641/2024
objednávka
Múzeum mesta Bratislavy
179744
27 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Energie Vajnorská refakturácia
07/2025/01
zmluva
Natália Trejbalová
26 500,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
Zmluva o dielo
zmluva
SARPO, a.s.
25 612,55 EUR
04.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo
510220500
faktúra
GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
46059105
25 457,81 EUR
22.07.2022
Predmet: dokončenie stavebných úprav MP - kaviareň
510241153
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
25 043,26 EUR
27.12.2024
Predmet: Refakt. energie 90% depozitár Vajnorská
510241003
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
25 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Výmena kotla Vaillant 100kw
O/658/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
25 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia
510190253
faktúra
MUDr. Dušan Vanko
25 000,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dielo: Sv.biskup II. / 1766
03/2019/01
zmluva
Dušan Vanko
25 000,00 EUR
12.07.2019
Predmet: kúpna zmluva
510180278
faktúra
prof.Daniel Fischer, akad.mal.
25 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: nákup umeleckého diela
510180277
faktúra
MUDr. Dušan Vanko
25 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: nákup umeleckého diela
03/2018/01
zmluva
Daniel Fischer
25 000,00 EUR
05.09.2018
Predmet: kúpna zmluva
03/2018/03
zmluva
Dušan Vanko
25 000,00 EUR
05.09.2018
Predmet: kúpna zmluva
510210946
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
24 980,00 EUR
17.01.2022
Predmet: oprava omietok PP
221/2019
zmluva
Ludvík Pečínka
24 946,00 EUR
25.06.2019
Predmet: zmluva o dielo