organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510170146
faktúra
Jozef Miček
24 750,00 EUR
22.06.2017
Predmet: nákup umel.diela Váza
100160061
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
24 576,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za služby na základe zmluvy o spolupráci 01/2014/10.
100170067
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
24 000,24 EUR
14.02.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za služby na základe zmluvy o spolupráci 01/2014/10.
510190414
faktúra
MIEDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY
24 000,00 EUR
30.12.2019
Predmet: služby
O/455/2024
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
23 575,00 EUR
27.10.2024
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia
510240738
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
23 575,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Výmena kotla Vaillant 100kw
Z201746117_Z
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
23 390,29 EUR
25.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
12/2023/01
zmluva
Aurélia Garová
23 000,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb
510240916
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
22 350,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sťahovacia služba - sťahovanie depozitu
O/454/2024
objednávka
IGS - HS Art Service, s.r.o.
35702613
22 350,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
20/2024/03
zmluva
IGS - HS Art Service, s.r.o.
22 350,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní sťahovacích služieb
298/2018
zmluva
Renovial s.r.o.
21 538,75 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o dielo na renováciu okien v Mirbachovom paláci
510200406
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
21 175,36 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
510180396
faktúra
Renovial s.r.o.
47478535
21 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: renovácia okien a dverí MP
1152018
objednávka
Renovial s.r.o.
47478535
21 000,00 EUR
16.12.2018
Predmet: renovácia drevených okien v MP
510200322
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
20 666,15 EUR
30.11.2020
Predmet: rekonštrukcia PP
O/857/2023
objednávka
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
20 043,90 EUR
31.12.2023
Predmet: Svietidla do expozície
510231160
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
20 043,90 EUR
30.12.2023
Predmet: Obnova osvetlenie 2. posch. MP
510190167
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
20 000,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.na dopravu
100150067
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
18 336,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám
510190256
faktúra
PhDr. Ján Mareček
18 000,00 EUR
08.10.2019
Predmet: dielo: Portrét komtesy Johany Márie de Walderode
03/2019/02
zmluva
Ján Mareček
18 000,00 EUR
12.07.2019
Predmet: kúpna zmluva
510190168
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
17 987,00 EUR
08.10.2019
Predmet: poistenie výst.Rozlomená doba
66/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
35702613
17 987,00 EUR
01.07.2019
Predmet: poistenie diel / výstava ROZLOMENÁ DOBA
510160443
faktúra
AUTO VALUŚEK služby s.r.o.
35776650
17 180,00 EUR
24.03.2017
Predmet: nákup osob.auta Kia ceed
O/575/2023
objednávka
KOVAL SYSTEMS, a. s.
31602029
17 000,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Nábytok
510150254
faktúra
Hostiňák Bohdan
16 840,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Hostiňák nák. umel.diel 3 ks
03/2015/01
zmluva
Bohdan Hostiňák
16 840,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Kúpna zmluva
510230436
faktúra
Jana Kapelová
825817/7345
16 750,00 EUR
20.07.2023
Predmet: um.diela
03/2023/03
zmluva
Jana Kapelová
16 750,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
O/138/2022
objednávka
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
46059105
16 500,00 EUR
21.03.2022
Predmet: otvor na nádvorie + výplň
141/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
35702613
16 282,80 EUR
18.11.2019
Predmet: odvoz diel / Rozlomená doba
510190403
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
16 282,80 EUR
15.11.2019
Predmet: Osamelí-transport diel
510220404
faktúra
GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
46059105
16 233,51 EUR
22.07.2022
Predmet: vybúr.otvoru do fasády MP + osadenie výplne
O/785/2024
objednávka
grau architects s.r.o.
36790745
16 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Architektonické, plánovacie a inžinierske služby 71250000-5
24-342-01928
zmluva
Fond na podporu umenia
16 000,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov
O/551/2021
objednávka
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
603481
16 000,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Technicka a kreatívna podpora pre GMB - webstranka
510210827
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
16 000,00 EUR
17.01.2022
Predmet: vývoj software novej web stránky GMB
212
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
16 000,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Zmluva o technickej a kreatívnej podpore
510241159
faktúra
grau architects, s.r.o.
36790745
15 996,00 EUR
27.12.2024
Predmet: interiérového riešenia kaviarne a galérie v priestoroch PP
222/2019
zmluva
Ing. Kamil Fajt
15 839,00 EUR
25.06.2019
Predmet: zmluva o dielo
510230352
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
15 356,05 EUR
30.05.2023
Predmet: Plyn - MP vyúčtovanie 1.1.-3.5.23
510160045
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
15 201,03 EUR
12.05.2016
Predmet: vyuct. plyn MP,PP,DNV r2015
O/789/2022
objednávka
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
46095969
14 400,00 EUR
13.02.2023
Predmet: stereo mikroskop a príslušenstvo
510221060
faktúra
Carl Zeiss Slovakia s.r. o.
46095969
14 400,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Mikroskop Stemi 508 trino Body
296/2022
zmluva
Carl Zeiss Slovakia s.r.o.
14 400,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č. 03/2022/01
zmluva
Christine Leweke
13 780,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Kúpna zmluva č. 03/2022/01
520220130
faktúra
Christine Leweke
13 780,00 EUR
24.01.2023
Predmet: nákup um.diel -G. Weyde
298/2022
zmluva
Christine Leweke
13 780,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
510190203
faktúra
Ludvík Pečínka
13 765,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT,AMNEZITÁR
91/2019
objednávka
Ludvík Pečínka
13 765,00 EUR
08.07.2019
Predmet: montáž projektu / Matej Krén
510120128
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
13 671,00 EUR
04.05.2012
Predmet: allianz
510130464
faktúra
Sarpo, a.s.
35729244
13 632,61 EUR
20.01.2014
Predmet: vstup do suterénu MP
590/2022
zmluva
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
13 104,25 EUR
16.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo
100120108
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
12 429,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní zbierkových predmetov na digitalizáciu č. CE 233/2011 v rámci národného projektu Digitálna galéria, kód ITMS 21120120001
510200482
faktúra
Prof. Csudai Ivan akad.mal.
12 350,00 EUR
25.01.2021
Predmet: dielo Práce,Príklady,Flagtesd
03/2020/02
zmluva
Ivan Csudai
12 350,00 EUR
18.12.2020
Predmet: kúpna zmluva
902014
objednávka
NEOGRAFIA a.s.
31597912
12 200,00 EUR
30.06.2014
Predmet: tlač monografie Mlynarčík
510140197
faktúra
Kukal Jan Ing.
32066619
12 113,50 EUR
20.10.2014
Predmet: A.Mucha ost.sl.podla zmluvy
100140082
faktúra
Spoločnosť 7 Plus s.r.o.
31347291
12 048,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za služby na základe zmluvy o spolupráci č.10/2014/10.
510240996
faktúra
ZAHORIAN & VAN ESPEN s.r.o.
46218751
12 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel J. Kyša 6ks
03/2024/09
zmluva
Zahorian & Van Espen
12 000,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
510170450
faktúra
Jana Kapelová
12 000,00 EUR
14.02.2018
Predmet: akviz.zbierk.predmet.
03/2017/04
zmluva
Jana Kapelová
12 000,00 EUR
18.01.2018
Predmet: kúpna zmluva
1/2022
zmluva
Jiří Fric
11 700,00 CZK
01.06.2022
Predmet: kúpna zmluva
510210963
faktúra
A B.K.P.Š., s.r.o.
45318131
11 700,00 EUR
17.01.2022
Predmet: proj.doku. výber dod. regálového systému Depozitár ZoD284-21-03
510241018
faktúra
Mgr.art.Svätopluk Mikyta
11 600,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel S. Mikyta 5 ks
03/2024/08
zmluva
Svätopluk Mikyta
11 600,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
07/2023/13
zmluva
Veľvyslanectvo Brazílie v Bratislave
11 590,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
510150468
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
11 502,00 EUR
12.05.2016
Predmet: G.Kosice-transport diel
1522015
objednávka
IGS-HS art service s.r.o.
35707437
11 502,00 EUR
29.01.2016
Predmet: dovoz a odvoz umel.diel na výstavu z Francuzska
520230044
faktúra
Džadoň Tomáš
810302/9088
11 500,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Džadoň, T. SLOVACCHACECO, 2014
03/2023/05
zmluva
Tomáš Džadoň
11 500,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
06/2022/52
zmluva
Liška a spol s.r.o.
11 360,00 EUR
16.01.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510220343
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
11 360,00 EUR
17.06.2022
Predmet: dizajn a architektúra stálej expozície BIATEC
O/327/2022
objednávka
Liška a spol. s r.o.
50644378
11 360,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Dizajn a architektúra stálej expozície BIATEC
510170480
faktúra
Jozef Miček
11 250,00 EUR
14.02.2018
Predmet: nákup umel.diela Váza
510221036
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
11 136,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Softw.práce katalóg diel vo verejnom priestore
O/712/2022
objednávka
Slovenská národná galéria
164712
11 136,00 EUR
22.11.2022
Predmet: VÝVOJ WEB STRÁNKY “Katalóg diel vo verejnom priestore“
510140040
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
11 082,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn