obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
15.04.2020
Predmet: Telefón MŠ
130/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
04.05.2020
Predmet: Telefón MŠ
156/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
18.05.2020
Predmet: Telefon MŠ
184/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
29.06.2020
Predmet: Telefón MŠ
211/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
10.08.2020
Predmet: Telefón MŠ
238/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
17.08.2020
Predmet: Telefón MŠ
400/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
12.12.2023
Predmet: Telefón MŠ
442/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
20.02.2024
Predmet: Telefón MŠ
21/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
20.02.2024
Predmet: Telefón MŠ
60/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
02.06.2024
Predmet: Telefón MŠ
99/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
02.06.2024
Predmet: Telefón MŠ
135/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
12.06.2024
Predmet: Telefón MŠ
169/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
14.06.2024
Predmet: Telefón MŠ
211/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
01.08.2024
Predmet: Telefón MŠ
239/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
26.08.2024
Predmet: Telefón MŠ
275/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
25.10.2024
Predmet: Telefón MŠ
299/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
25.10.2024
Predmet: Telefón MŠ
352/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
29.11.2024
Predmet: Telefón MŠ
389/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
16.01.2025
Predmet: Telefón MŠ
438/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
19,99 EUR
20.02.2025
Predmet: Telefón MŠ
2015/066
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA, s.r.o.
43796338
20,00 EUR
16.09.2015
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
187/2019
faktúra
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
20,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Registrácia internetovej domény
273/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Telefón MŠ
303/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Telefón MŠ
227/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
20,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Záhrad.dlažba-MŠ(slnečník
35/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia s.č.134
63/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia s.č.134
106/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia s.č.134
141/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
12.06.2024
Predmet: El.energia s.č.134
183/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
14.06.2024
Predmet: El.energia s.č.134
204/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
01.08.2024
Predmet: El.energia s.č.134
251/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia s.č.134
265/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia s.č.134
309/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia s.č.134
453/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
20,14 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energ.nedopl.2023/134/
79/2024
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
02.06.2024
Predmet: Verej.použitie hud.dielMR
217/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
20,40 EUR
21.07.2023
Predmet: Kancelárske potreby
17/2025
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,49 EUR
21.02.2025
Predmet: Telefón MŠ
55/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
20,49 EUR
16.05.2025
Predmet: Telefón MŠ
95/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
20,49 EUR
16.05.2025
Predmet: Telefón MŠ
294/2017
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
20,60 EUR
05.02.2018
Predmet: pranie prádla
400/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
20,67 EUR
25.01.2021
Predmet: Nedoplatok - elektrická energia BD
128/2016
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
20,80 EUR
20.06.2016
Predmet: toner do tlačiarne
154/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
25.06.2018
Predmet: obecné noviny - doplatok
349/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
20,85 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
134/2016
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
20,88 EUR
20.06.2016
Predmet: pranie prádla
-obrusy
-uteráky
-utierky
22/2023
faktúra
RW ORAVA, s.r.o.
36368547
21,10 EUR
05.04.2023
Predmet: Membrána-ČOV
180/2017
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
06.10.2017
Predmet: doména za polrok
184/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
12.07.2018
Predmet: doména poplatok
35/2016
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
21,20 EUR
28.04.2016
Predmet: čistenie obrusov
293/2022
faktúra
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
31331131
21,23 EUR
26.09.2022
Predmet: Tlačivá pre MŠ
341/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
21,42 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
60/2023
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
21,48 EUR
05.04.2023
Predmet: Mop Rapid Clean Compact
326/2021
faktúra
Ekomus s. r. o.
53477910
21,60 EUR
02.11.2021
Predmet: Pranie obrusov
418/2021
faktúra
Lindstrőm, s. r. o.
35742364
21,84 EUR
01.02.2022
Predmet: Prenájom rohoží - MŠ
101/2022
faktúra
Lindstrőm, s. r. o.
35742364
21,84 EUR
17.05.2022
Predmet: čistenie a prenájom rohoží
8/2021
faktúra
ZABI CZECH s.r.o.
28630548
21,90 EUR
16.02.2021
Predmet: Záslepka - potok zábradlie
13/2018
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
21,91 EUR
05.04.2018
Predmet: pranie obrusov
32/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia Dom smútku
67/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia DS
110/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia DS
179/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Elektrická energia Dom smútku
207/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
01.08.2024
Predmet: El.energia DS
247/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia DS
268/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia DS
312/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
22,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia DS
268/2024
faktúra
SSE, a.s.
36403008
22,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrická energia Dom smútku
313/2016
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
22,16 EUR
31.01.2017
Predmet: pranie prádla
387/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
22,32 EUR
25.01.2021
Predmet: Materiál na údržbu WC - klub
315/2021
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
22,39 EUR
21.10.2021
Predmet: Telefón MŠ
201304933
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
28.08.2013
Predmet: Doména.sk-prevádzkový poplatok/rok
201404652
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
16.07.2014
Predmet: prevádzkový poplatok
201504598
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
11.09.2015
Predmet: za doménu voznica.sk
163/2016
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
22.07.2016
Predmet: prevádzkový poplatok na obdobie 16.6.2016 - 15.06.2017
189/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
22,55 EUR
29.07.2020
Predmet: Kancelársky potreby
325/2024
faktúra
WAMM s.r.o.
53302613
22,66 EUR
29.11.2024
Predmet: Čistice prostriedky
332/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
22,67 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
4132016856
faktúra
SSE, a.s.
36403008
22,80 EUR
18.05.2015
Predmet: nedoplatok - priamy elektromer
4132017021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
22,80 EUR
18.05.2015
Predmet: nedoplatok - náklady na priamy elektromer
20160063
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
22,97 EUR
03.05.2016
Predmet: stavebný materiál