obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
408/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.01.2025
Predmet: Internet-služby popl.
410/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.01.2025
Predmet: Internet-služby popl.
21/2025
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
21.02.2025
Predmet: Internet-služby popl.
22/2025
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
21.02.2025
Predmet: Internet-služby popl.
441/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2025
Predmet: internet služby
442/2024
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
20.02.2025
Predmet: internet služby
58
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby-internet popl.
62/2025
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby-internet popl.
265/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
0,19 EUR
13.09.2019
Predmet: Nedoplatok elektrická energia - Voznica 134
451/2024
faktúra
SSE, a.s.
36403008
0,19 EUR
21.02.2025
Predmet: nedoplatok elektrická energia
266/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
0,43 EUR
13.09.2019
Predmet: Nedoplatok elektrická energia - Voznica 134
10/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
0,92 EUR
05.04.2023
Predmet: El.ener.-nedopl.-vykrívač
1
dodatok
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
1,00 EUR
22.11.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
250/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Telefón Gigaset
251/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Telefón Gigaset - MŠ
OcÚ-170/2024
zmluva
Urbárske pozemkové spoločenstvo Voznica
30227640
1,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku - užívanie časti pozemkov v rozsahu 6025,7 m2
5/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
1,06 EUR
05.04.2023
Predmet: Nedoplatok-elektr.s.č.134
54/2017
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
1,20 EUR
07.06.2017
Predmet: služba webgis
446/2024
faktúra
SSE, a.s.
36403008
1,22 EUR
20.02.2025
Predmet: nedoplatok - elektrina ľudová izba
174/2018
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
1,85 EUR
29.06.2018
Predmet: šťavy mix, jablká
Fin.pomoc EU uplatnená na PPA- Školský program
313/2020
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
1,92 EUR
16.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
351/2020
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
1,92 EUR
17.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
371/2020
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
1,92 EUR
12.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
423/2021
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2,70 EUR
01.02.2022
Predmet: Nedoplatok plyn Bytový dom
253/2015
zmluva
JUDr. Jaroslav Spáč
3,00 EUR
30.09.2015
Predmet: právna pomoc vo vyhotovení kúpnych zmlúv na nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v obci Voznica
93/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,15 EUR
11.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
123/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,15 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
152/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,15 EUR
24.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
373/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
3,25 EUR
16.01.2025
Predmet: Žiarovka
305/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
3,48 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
300/2018
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
3,71 EUR
20.11.2018
Predmet: jablká a šťavy pre MŠ
352/2018
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
3,71 EUR
30.01.2019
Predmet: šťavy Mix, jablká
školský program pre MŠ
378/2018
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
3,71 EUR
30.01.2019
Predmet: šťavy mix, jablká
školský program pre MŠ
23/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,71 EUR
18.02.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ
54/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,71 EUR
18.02.2019
Predmet: Štavy, jablká, pyré - školský program pre MŠ
315/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,71 EUR
07.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
353/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,71 EUR
03.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
384/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,71 EUR
14.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
8/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
3,93 EUR
18.02.2020
Predmet: Nedoplatok - elektr. energia Vykrívač
54/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia BD 207/9
85/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia BD
122/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia BD -bytč.9
154/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
28.06.2023
Predmet: El.energia BD
188/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
21.07.2023
Predmet: El.energia BD
233/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
31.07.2023
Predmet: El.energia BD
267/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
31.08.2023
Predmet: El.energia byt č. 9
291/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
27.10.2023
Predmet: El.energia BD
319/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
31.10.2023
Predmet: El.energia BD
370/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia BD
406/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia BD
74/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
4,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Lanové svorky-miest.rozhl
121/2021
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
4,19 EUR
19.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
146/2021
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
4,19 EUR
11.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
176/2021
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
4,19 EUR
16.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
430/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
4,27 EUR
01.02.2022
Predmet: Nedoplatok el. energia - MŠ
325/2016
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
4,31 EUR
31.01.2017
Predmet: podielová odmena v právnej veci
22/2020
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
4,45 EUR
18.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
53/2020
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
4,45 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
96/2020
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
4,45 EUR
15.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
7401199678
faktúra
SPP,a.s.
35815256
4,48 EUR
29.07.2014
Predmet: zemný plyn - finančné vyrovnanie
332/2016
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
4,70 EUR
05.06.2017
Predmet: predĺženie
304/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
4,84 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
317/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
5,20 EUR
31.10.2023
Predmet: Fareb.papier -pozvánkyOcÚ
02/2013
zmluva
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
6,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 02/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov uzavretej dňa 20.11.2012
270/2024
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
6,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Kábel
364/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
6,00 EUR
29.11.2024
Predmet: El.energia s.č.134
395/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
6,00 EUR
16.01.2025
Predmet: El.energia s.č.134
1162200585
faktúra
Ševt a.s.
31331131
6,10 EUR
28.04.2016
Predmet: tlačivá pre MŠ
67/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,10 EUR
29.06.2017
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
1182201083
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,10 EUR
10.04.2018
Predmet: tlačivá pre MŠ - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
27/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
6,10 EUR
18.02.2019
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
452/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
6,82 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energ.nedopl.2023(134)
194/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
6,84 EUR
11.07.2019
Predmet: Pranie obrusov
238/2024
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
6,96 EUR
26.08.2024
Predmet: Kancelárske potreby
20130038
faktúra
Medprom s.r.o.
44506520
7,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Lekársky posudok
36/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
7,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Elektr. energia- s.č.134
54/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
7,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Elektrická energia - s.č. 134
93/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
7,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Elektrická energia - Voznica s.č. 134
140/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
7,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Elektrická energia - s.č. 134
160/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
7,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Elektrická energia - s.č. 134