obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
46,42 EUR
06.08.2020
Predmet: Preprava
107/2020
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
48,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu ZŠ.
281/2020
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
48,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Deratizácia
339/2020
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
48,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Grafické podklady ÚPO
132/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
48,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Deratizácia ZŠ
493/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
48,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Inštalácia MC
159/2020
faktúra
VVS a.s.
36570460
48,11 EUR
29.05.2020
Predmet: Vodné stočné ZŠ
117/2019
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
48,12 EUR
29.06.2019
Predmet: 1745247
Materiál
048/2019
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
48,12 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás materiál do ZŠ
142/2019
faktúra
Signo, s. r. o.
43930824
48,60 EUR
29.06.2019
Predmet: 190875
Vlajky a zástavy
057/2019
objednávka
Signo, s. r. o.
43930824
48,60 EUR
29.06.2019
Predmet: objednávame si u Vás vlajky a zástavy
041/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
48,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
108/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
48,90 EUR
25.04.2019
Predmet: 190921
Kancelárske potreby
030/2022
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
49,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás didaktiku ZŠ.
104/2022
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
49,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Didaktika ZŠ.
020/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
49,83 EUR
29.01.2020
Predmet: Preprava
028/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
49,99 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné prostriedky.
040/2021
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
49,99 EUR
09.03.2021
Predmet: Ochranné odevy testov.
042/2019
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komína v ZŠ
079/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
50,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 190031
Vyjadrenie k dodatku VO
106/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
50,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 190047
Poradenstvo VO
109/2019
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 2019064
Čistenie komína ZŠ
257/2019
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Čistenie komína ZŠ
048/2020
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu a čistenie komína
125/2020
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Revízia komína ZŠ
349/2020
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Revízia komína ZŠ
176/2021
objednávka
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás revíziu komína v ZŠ .
436/2021
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Revizia komína
095/2021
objednávka
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
50,48 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske
potreby
233/2021
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
50,48 EUR
16.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby
006/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
50,54 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
034/2021
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
51,52 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy.
074/2021
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
51,52 EUR
09.03.2021
Predmet: Knihy projekt
046/2021
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
51,63 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy - projekt.
096/2021
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
51,63 EUR
29.04.2021
Predmet: Knihy projekt
183/2022
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
51,72 EUR
29.06.2022
Predmet: Poistné ZŠ
180/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,30 EUR
01.08.2019
Predmet: 1192205800
Triedne knihy
080/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
52,30 EUR
01.08.2019
Predmet: Triedne knihy
119/2019
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
52,30 EUR
16.10.2019
Predmet: Materiál
270/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
52,30 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
227/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
52,33 EUR
08.10.2020
Predmet: Preprava
268/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,91 EUR
16.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
108/2021
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
52,91 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Kancelárske
potreby.
009/2022
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
52,93 EUR
27.01.2022
Predmet: Zmluva o prenájme č.306 /KONICA MINOLTA
150/2021
faktúra
Iveta Sokolová OPTIMA
33634319
53,40 EUR
29.04.2021
Predmet: Inštalácia korírky
152/2021
faktúra
Iveta Sokolová OPTIMA
33634319
53,40 EUR
29.04.2021
Predmet: Inštalácia kopírky
064/2022
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
53,74 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy
187/2022
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
53,74 EUR
29.06.2022
Predmet: Pracovné odevy
038/2019
objednávka
LLORANT
36569658
54,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Inštalácia programových verzií tabuľky 2018, Poznámky 2018 do systému RISSAM
101/2019
faktúra
LLORANT
36569658
54,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19061
Inštalácia programov IVES
182/2019
faktúra
LLORANT
36569658
54,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 19111
Inštalácia programov IVES
082/2019
objednávka
LLORANT
36569658
54,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Inštalácia v prog. RISSAM
412/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,11 EUR
11.12.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
354/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
56,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Deratizácia ZŠ
148/2021
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
56,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu v ZŠ .
399/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
56,40 EUR
02.11.2021
Predmet: Pripojenie kábla v OcU
035/2019
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
56,80 EUR
23.09.2019
Predmet: Zmluva Allianz - poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
301/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
56,80 EUR
28.11.2019
Predmet: Poistné ZŠ
024/2022
objednávka
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
095/2022
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
263/2019
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
58,56 EUR
18.10.2019
Predmet: Profi internet.prístup
201/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
58,72 EUR
16.07.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
258/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
59,13 EUR
08.10.2020
Predmet: Preprava
142/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
59,56 EUR
29.05.2020
Predmet: Prepravné
149/2021
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
59,72 EUR
29.04.2021
Predmet: Virtuálna knižnica 4-12
175/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
59,87 EUR
06.08.2020
Predmet: Materiál
030/2019
objednávka
Katarína Kuliková
47794305
59,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Gélové lepidlá
081/2019
faktúra
Katarína Kuliková
47794305
59,90 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190011
Gelové lepidla ZŠ
007/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 2019002
Oprava elek. zariadení
004/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení kotol
019/2020
faktúra
RVC
31268650
60,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Seminár EGOVERNMENT
008/2020
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
60,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva úrazové poistenie
076/2020
objednávka
Ján Grajzeľ
60,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás pohľadnice
216/2020
faktúra
Ján Grajzeľ
60,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Pohľadnice obce
007/2021
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
11.02.2021
Predmet: ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
053/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
085/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
143/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
172/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
214/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Kybernetická bezpečnosť