obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
077/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
86,40 EUR
25.04.2019
Predmet: 419079
Služby siete - povinné zverejňovanie
011/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Preprava drte
051/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Preprava
005/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu drte
014/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu drte
022/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás stravu a občerstvenie na testovanie COVID.
062/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
09.03.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
043/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravu na testovanie
044/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravu na testovanie
059/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravné na testovanie.
090/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
091/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
125/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
161/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,53 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
073/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
86,53 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás občerstvenie a
stravu.
070/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
86,62 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opravu
elektrických zariadení v ZŠ
192/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
86,62 EUR
06.08.2020
Predmet: Oprava elektrických zar. ZŠ
490/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
87,36 EUR
23.12.2021
Predmet: Preprava
109/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
87,91 EUR
16.10.2019
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
253/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
87,91 EUR
18.10.2019
Predmet: Čistiace potreby
354/2020
faktúra
VVS a.s.
36570460
88,19 EUR
05.12.2020
Predmet: Vodné stočné ZŠ
208/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
88,52 EUR
16.07.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
037/2020
zmluva
Zdenek GÁBOR rod. Gábor
89,17 EUR
24.08.2020
Predmet: KÚPNA ZMLUVA
342/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
89,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
382/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
89,20 EUR
22.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
132/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
89,71 EUR
06.05.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
066/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
89,75 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier.
164/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
89,75 EUR
06.08.2020
Predmet: Toaletný papier
110/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
90,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
316/2021
faktúra
Ján Plavecký - Projekt PBS
50004883
90,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Projekt protipož. K a V
126/2021
objednávka
Ján Plavecký - Projekty PBS
50004883
90,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby rozšírenia verejného vodovodu a ...
065/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
90,52 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravu na testovanie.
145/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
90,52 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
082/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
90,62 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás občerstvenie
stravu.
184/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
90,62 EUR
16.07.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
368/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
91,20 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky zúčtov.
162/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
92,46 EUR
29.06.2019
Predmet: 330190218
Preprava
339/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
92,70 EUR
02.11.2021
Predmet: Elektrina ZŠ
169/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
92,84 EUR
06.08.2020
Predmet: Preprava
342/2019
faktúra
INPROST spol. s r.o
31363091
93,60 EUR
25.01.2020
Predmet: Obecné noviny
384/2020
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
93,60 EUR
22.01.2021
Predmet: Obecné noviny
112/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
94,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
289/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
94,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
310/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
94,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
168/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
94,20 EUR
06.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
137/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
94,21 EUR
29.05.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
355/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
94,33 EUR
05.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
257/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
94,39 EUR
08.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
298/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
94,42 EUR
01.09.2021
Predmet: Čistiace potreby
116/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
94,42 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
121/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
94,82 EUR
29.06.2019
Predmet: 330190175
Preprava
209/2021
faktúra
LLORANT
36569658
95,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Inštalovanie programov
285/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
95,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
138/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
95,33 EUR
29.06.2019
Predmet: 942019131
Náradie
054/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
95,33 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás divadelné predstavenie.
127/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
95,51 EUR
29.04.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
119/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
95,89 EUR
06.05.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
020/2019
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
359/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Služby 2020
381/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Služby egov. system
501/2021
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Zmluvy egov 2022
186/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
96,79 EUR
01.08.2019
Predmet: 330190271
Preprava
003/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
96,84 EUR
22.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
077/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
97,03 EUR
30.03.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
353/2019
faktúra
Obec Valaliky
00324850
97,20 EUR
25.01.2020
Predmet: Režijné náklady soc. fond
207/2019
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
97,47 EUR
17.10.2019
Predmet: Poistenie majetku
234/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
97,47 EUR
08.10.2020
Predmet: Poistenie majetku
296/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
97,47 EUR
01.09.2021
Predmet: Komunálna poisťovňa
278/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
97,48 EUR
18.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
157/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: 1902001946
Zásobniky toletný papier ZŠ
068/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: Zásobníky na toaletný papier
254/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
97,69 EUR
16.07.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
092/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
97,99 EUR
26.08.2019
Predmet: Materiál ZŠ
219/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
97,99 EUR
17.10.2019
Predmet: Materiál ZŠ
212/2020
faktúra
CONSULT OFFICE, spol. s r.o.
45561311
98,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Elektronický podpis
140/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
98,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
176/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
98,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
220/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
98,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
230/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
98,30 EUR
16.07.2021
Predmet: Preprava
122/2019
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
98,32 EUR
16.10.2019
Predmet: Materiál