obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
285/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
98,32 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
376/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
98,44 EUR
02.11.2021
Predmet: Preprava
471/2021
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
98,80 EUR
23.12.2021
Predmet: Obecné noviny
315/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
01.09.2021
Predmet: ASC agenda MŠ
125/2021
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ASC agendu pre MŠ.
067/2022
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás ASC agendu
198/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
29.06.2022
Predmet: ASC agenda
012/2022
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
99,36 EUR
27.01.2022
Predmet: Ročný poplatok balíček Zborovňa Komplet za 2022
095/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
99,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
104/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
99,65 EUR
16.10.2019
Predmet: Monitorovanie interaktívnej tabule ZŠ
241/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
99,65 EUR
18.10.2019
Predmet: Monitor interaktívna tabuľa montáž
23/2014
zmluva
Apoštolská cirkev na Slovensku
00492671
100,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva
Sýpky- skladu obilia, poľnohospodárska budova, súp. číslo 134
135/2019
objednávka
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty k starším
309/2019
faktúra
Technická univerzita
397610
100,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Občerstvenie deň úcty starším
045/2020
objednávka
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT
35562315
100,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás plátené rúška
100 ks.
117/2020
faktúra
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT
35562315
100,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Plátené rúška
060/2021
objednávka
Martin Turčan - MTONE
43256856
100,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás grafické služby pre projekt: Tvorivé dielne: Rómske motívy v
krajčírskej tvorivej dielni.
088/2021
faktúra
Globálne vzdelávacie centrum - Global Education Centre
42328241
100,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Hygienické minimum ZŠ
137/2021
faktúra
MTONE Martin Turčan
43256856
100,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Grafické služby projekt
106/2021
objednávka
GEODETIKA s.r.o
100,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás 2 x kópiu Geometrický plán č.208/2010 k.u. Vtáčkovce.
179/2021
objednávka
KOBUKRAV - Kobukrav občianské združenie
51285312
100,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás antigénové testy pre ZŠ.
442/2021
faktúra
KOBUKRAV - KOBUKRAV obč. združenie
51285312
100,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Antigenové testy ZŠ
263/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
100,24 EUR
16.07.2021
Predmet: Elektrina Ocu
293/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
100,50 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina OcU
008/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 -10 ton a prepravu.
028/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava drte
044/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
067/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
366/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
101,06 EUR
02.11.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
332/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
101,84 EUR
02.11.2021
Predmet: Preprava
045/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
103,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
076/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
103,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
004/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
103,04 EUR
27.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
450/2021
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
103,20 EUR
11.12.2021
Predmet: Údržba tlačiarne
119/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
103,99 EUR
12.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
380/2020
faktúra
Obec Valaliky
00324850
104,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Režijné náklady
459/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
104,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
333/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
104,12 EUR
02.11.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
375/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
104,40 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
153/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
104,49 EUR
29.04.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
065/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
104,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
192/2022
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
104,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
186/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
104,99 EUR
29.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
039/2019
objednávka
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Divadelné predstavenie v ZŠ
105/2019
faktúra
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190007
Divadelné predstavenie ZŠ
139/2019
faktúra
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 20190012
055/2019
objednávka
CROCUS THEATRE
50525522
105,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu
131/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
105,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
300/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
105,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
033/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
105,44 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné odevy
072/2021
faktúra
BRAKON s.r.o
34655000
105,44 EUR
09.03.2021
Predmet: Ochranné odevy testov.
036/2020
objednávka
ALFINA s.r.o.
50282514
105,60 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás.
Dezinfekcia na ruky 5 litrové balenie -2 ks
ALL SANY - 25 kg balenie - 2 ks
213/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
06.08.2020
Predmet: Mandat. certifikát elekt. pod.
308/2021
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
106,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Detské lehátka MŠ
120/2021
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
106,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás detské lehátka do
MŠ.
219/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
106,04 EUR
20.07.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
345/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
106,39 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
143/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
106,39 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby ZŠ
103/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
106,92 EUR
25.04.2019
Predmet: 330190131
Preprava
075/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
107,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky MŠ .
191/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
107,96 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás posypovú soľ.
469/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
107,96 EUR
23.12.2021
Predmet: Posypová soľ ZŠ
030/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 121900031
Preprava materiálu
012/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Preprava materiálu
355/2019
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
108,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Vlajky a zástavy
146/2019
objednávka
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
108,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Vlajky
297/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,04 EUR
05.12.2020
Predmet: Elektrina OcU
200/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
108,17 EUR
06.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
041/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
108,34 EUR
02.04.2019
Predmet: 330190037
Dotácia preprava
017/2019
objednávka
Eurobus, a.s.
36 211 079
108,34 EUR
02.04.2019
Predmet: Preprava dotácia
020/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
108,96 EUR
01.04.2019
Predmet: 2220004110
Elektrina OcU preplatok
276/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
109,46 EUR
08.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
033/2019
objednávka
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
50718126
109,80 EUR
24.04.2019
Predmet: Právne služby
086/2019
faktúra
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
50718126
109,80 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190044
Právne služby
042/2021
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
110,15 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy- projekt
089/2021
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
110,15 EUR
29.04.2021
Predmet: Knihy projekt
064/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
111,24 EUR
25.04.2019
Predmet: 330190086
Preprava
220/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
112,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
155/2019
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
112,28 EUR
29.06.2019
Predmet: 61900119
Školské pomôcky
061/2019
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
112,28 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky