obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22260/112210417
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 947,42 EUR
22.08.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24341/112413188
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 965,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
36/2022
objednávka
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
2 000,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zásahové odevy DHZ
81/2023
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Oprava strechy na budove kotolne
23453/042023
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Oprava strechy kotolne - klampiarske a pokrývačské práce
23383/112314773
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 012,28 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23323/112312776
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 019,66 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24359/240056
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 028,72 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
44/2024
zmluva
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
2 040,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.08.2023
24267/112409319
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 092,58 EUR
28.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23400/112316232
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 106,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22191/112208026
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 116,62 EUR
24.06.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
24117/012024
faktúra
Slavomír Dulin
43466257
2 127,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pokládka dlažby - budova OcÚ
24171/112404733
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 165,78 EUR
25.04.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24328/7294475555
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 177,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24407/7294600290
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 182,22 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina ČOV
23595/112320712
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 184,48 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu, vrecia
24372/7293995240
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 184,54 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24387/112415245
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 208,74 EUR
27.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23146/112304379
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 212,02 EUR
28.04.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 3/2023
69/2023
objednávka
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 235,67 EUR
21.08.2023
Predmet: Dlažba, škárovacia hmota
24427/112417208
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 238,65 EUR
16.10.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
47/2022
objednávka
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
22271/20220008
faktúra
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
60/2023
zmluva
Pavel Priščák
2 240,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
28/2023
objednávka
EKOfence, s.r.o.
44512031
2 270,33 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
23033/430010028
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
2 287,07 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina VO 12/2022
24464/240063
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 299,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
112/2024
objednávka
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
13.12.2024
Predmet: Dlažba
24521/20240316
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
29.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - záloha dlažba
24501/240068
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 325,96 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
24105/112402483
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 333,95 EUR
17.03.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
18/2023
objednávka
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
2 340,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - rozhodnutie o umiestnení stavby Miestna komunikácia Pod Škverkami
53/2022
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 344,25 EUR
20.10.2022
Predmet: Ozvučenie domu smútku + zvony
22390/112217826
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 344,86 EUR
05.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24283/7293855117
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 360,96 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina ČOV
22130/22020006
faktúra
miles projekt, s.r.o.
2 375,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - "Chminianska Nová Ves - rekonštrukcia miestnej cesty"
24292/112410987
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 395,03 EUR
09.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24484/240037
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
2 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vodoinštalatérske práce - rekonštrukcia šatní na ihrisku
24112/7294359392
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 412,94 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24246/7293853717
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 420,02 EUR
28.06.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24198/7292581392
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 488,34 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina ČOV
23027/8405090675
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 490,77 EUR
23.01.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 2022
59/2024
objednávka
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
24264/20240022
faktúra
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
22357/19222
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
2 582,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Údržba ČOV
60/2023
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Zásahový odev, obuv, materiál DHZ
23099/2023052
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Zásahový odev, materiál DHZ
22290/422
faktúra
Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt
31246800
2 610,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Územný plán obce - zmeny a doplnky č. 1/2020
24162/7293989547
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 674,75 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina ČOV
23/2022
zmluva
PaedDr. Zuzana Imrichová
2 684,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva
22159/7293640462
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 757,40 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - ČOV
24074/7294097057
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 759,93 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina ČOV
22126/7292226725
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 850,91 EUR
11.04.2022
Predmet: Elektrina - ČOV
22212/7294349181
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 857,14 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina ČOV
24403/1052405326
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24461/1052405940
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
23226/112308189
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 917,08 EUR
09.06.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
49/2024
zmluva
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
50659669
2 925,82 EUR
02.07.2024
Predmet: Poistná zmluva č. 2110074818 - poistenie majetku obce
22184/7293960691
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 949,44 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22284/7294351186
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 995,08 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina - ČOV
19/2022
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
41/2023/3230789
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Zmluva č. 323 0789 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
31/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva č. 324 0798 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
37/2024
objednávka
Winks s.r.o.
45243956
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vypracovanie energetického certifikátu - budova ZŠ s MŠ
24146/20240319
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
3 000,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Energetický certifikát ZŠsMŠ
22239/7294446561
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 007,45 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - ČOV
22313/7293646410
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 037,19 EUR
20.10.2022
Predmet: Elektrina - ČOV
63/2023
zmluva
Jozef Rigas
3 060,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
23396/7293655909
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 065,58 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23553/2023
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 095,16 EUR
20.12.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23277/7294461533
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 095,60 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23317/7293260236
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 102,58 EUR
22.08.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23357/7292378821
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 183,04 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - ČOV
46/2023
objednávka
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 200,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zametacia metla za traktor
23217/230564
faktúra
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 200,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Zametacia metla za traktor
23528/7293079219
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 230,76 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ČOV
24108/022024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
3 300,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba a montáž regálov - knižnica
24157/062024
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
3 300,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba regálov do knižnice
23230/7292247021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 363,13 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ČOV