obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160210113
faktúra
DIA s.r.o.
44189362
1 033,78 EUR
16.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál - nosič osvetlenia,objímka
2023/001
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
1 034,64 EUR
17.02.2023
Predmet: Práce podľa cenovej ponuky 001/2023 - Pastierska koliba
17/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 040,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Ročný servis 16 ks kotle v bytovke B2 ZWB 24-3 Junkers
20230100
faktúra
Špireková & Partners s.r.o.
47232811
1 044,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyučtovanie preddavku
8801042744
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 049,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
230100041
faktúra
PR Construction s.r.o.
53239971
1 056,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Zemné výkopové práce na objekte škola
32/2021
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 060,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Orthofotomapa 2015/2018/2021
Aktuálny kataster
Základné mapy
Adresné body
Tlač,meranie
imolementacia
servis aplikácie
242300382
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,60 EUR
08.11.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
79/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,66 EUR
25.10.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
2016059
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44 918 682
1 063,61 EUR
31.10.2016
Predmet: Aktualizácia knižného fondu projekt podporený z verejných zdrojov FPU
79/2016
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44 918 682
1 065,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Knihy podľa vlastného výberu
7901061205
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 065,54 EUR
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupon
20180135
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,20 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava UNC
20180092
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,96 EUR
27.04.2018
Predmet: Oprava UNC
2021192
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
1 076,02 EUR
10.03.2021
Predmet: Ochranný odev overal, respirátor FFP 2 - testovanie
0/0/0003/035725
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
1 079,76 EUR
09.08.2023
Predmet: Pivné sety
20240029
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 080,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Implementácia projektu s názvom : "Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2000 ekvivalentných obyvateľov."
2022239
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
1 082,40 EUR
21.12.2022
Predmet: Aproximácia ČOV
2024255
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
1 082,40 EUR
19.12.2024
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia
2201248292
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 085,22 EUR
26.10.2020
Predmet: Vodné B2
2241086683
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 087,98 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotreba vody BD352 14.10.2023 - 12.04.2024
2024404
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 088,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac MAREC 2024
45/2018
objednávka
Precon s.r.o. - Kúpeľňové stúdio
36632091
1 098,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Dlažba do domu smútku
18900076
faktúra
Precon s.r.o. - Kúpeľňové stúdio
36632091
1 098,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Dlažba do domu smútku
2211078665
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 099,63 EUR
20.04.2021
Predmet: Vodné16 b.j.č. 901
9/2018
zmluva
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
1 100,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
0882018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 100,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Opilovanie stromov Vlčkovské,Andelok
2018
zmluva
Anna Homolová rod. Balážová a Andrej Molnár rod.Molnár
1 100,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
zmluva
Anna Homolová rod. Balážová a Andrej Molnár rod.Molnár
1 100,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
6/2019
zmluva
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
3032401552
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 100,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Benefit poukážky
05/2024
faktúra
Matúš Száraz
54179793
1 100,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Údržba verejných priestranstiev v obci Tekovská Breznica
53/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 116,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Oprava betónových stĺpov - cintorín Tekovská Breznica
4/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 116,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Oprava betónových stĺpov - cintorín Tekovská Breznica
20180144
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 131,48 EUR
04.07.2018
Predmet: Oprava UNC
4419010357
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
1 134,20 EUR
21.06.2018
Predmet: Poistná zmluva
44/22
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 136,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Ročný servis plynových kotlov v bytovke 901 B2 16 ks
17/1/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 136,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Pravidelná servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 352
160100003
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
1 148,98 EUR
17.03.2016
Predmet: Elektroinštalačné práce
03032016
zmluva
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
1 148,98 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy-elektroinštalacia
9/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce - vysprávky popukaných omietok spoločných priestorov bytového domu č.895
06/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Maliarske práce na objekte bytovka B1 č.895
2024402
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 152,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 1/2024
1900001
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
1 155,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu traktorom, posýpanie komunikácií traktorom
16/2020
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 155,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Kniha - S partnermi Žarnovica-Nová Baňaa ich okolie z neba
20050240
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 155,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Kniha s partnermi - Žarnovica, Nová Baňa a ich okolie z neba
22075
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
1 179,07 EUR
27.10.2022
Predmet: Darčekové predmety.
2210100
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
1 183,20 EUR
14.06.2021
Predmet: Výroba, dodávka mostového zábradlia 2 ks
20180277
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 186,57 EUR
26.10.2018
Predmet: Oprava UNC
3032409719
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 188,40 EUR
20.11.2023
Predmet: Darčekové poukážky pre občanov
3024901633
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 188,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Stravné lístky
240520
faktúra
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OÚ TB
10/2024
objednávka
HOBYS s.r.o.
46006079
1 190,38 EUR
09.02.2024
Predmet: Náradie OU TB
2200127
faktúra
EZ Control s.r.o.
54383391
1 191,60 EUR
12.09.2022
Predmet: Revízia elektrospotrebičov.
14/2020
faktúra
Obec Brehy
35659599
1 193,80 EUR
29.01.2021
Predmet: Vývoz a spracovanie Bioodpadu za rok 2020 podľa zmluvy č . 87/2020
58/2016
objednávka
František Kasáš
1 200,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Predvedenie umeleckého diela "Ako sa rodila sloboda"
17/2016
zmluva
František Kasáš
1 200,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Predvedenie umeleckého diela "Ako sa rodila sloboda"
18/2020
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 200,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu v zmysle Výzvy v oblasti regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30200026
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 200,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Vypracovanie, podanie a implementácia projektu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
2104001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 200,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania - predmet zákazky stavebné práce v rámci projektu s názvom : Rozšírenia kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Zemianske a časť Kamenie
2107003
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 200,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2021 -verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce v rámci projektu s názvom "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Zemianske, časť Kamenie, revitalizácia a intenzifikácia ČOV
2022063
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
1 200,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti v rámci OP KŽP 1.1.1.
2021159
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 210,99 EUR
31.08.2021
Predmet: Pasport MK, inventarizácia DZ
VF250009
faktúra
Advokátska kancelária SIHELNIK & Partners s.r.o.
54705380
1 217,70 EUR
12.02.2025
Predmet: Právne služby
220541
faktúra
Jan Kavecký -ŽALÚZIE
44713975
1 224,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Vertikálne žalúzie s montážou.
2221089508
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 230,32 EUR
29.04.2022
Predmet: Vodné bytový dom B2
005/2024
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
1 231,84 EUR
22.10.2024
Predmet: Údržba elektriny futbalové ihrisko
3291702334
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 234,42 EUR
08.12.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
46/2023
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 248,13 EUR
06.11.2023
Predmet: Oprava komunikácie v obci stavebné a asfaltárske práce - prekop 1x, výtlk 1 x
7/2019
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
1 250,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
2016012
faktúra
one Two s.r.o.
50338811
1 251,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Čistenie a údržba multifunkčného ihriska
20230040
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
1 251,60 EUR
07.09.2023
Predmet: Údržba obec - šachta
16012018
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 260,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Cyklomapa Tekov deťom
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 260,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
7001030490
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 268,13 EUR
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
066/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 270,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Demontáž ,montáž a pripojenie reproduktorov, kábel AL samonosný 2x16
2231247443
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 271,14 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné BD 2 - 27.04.2023 - 13.10.2023
FO2023/343
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
1 272,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Kalendáre pre občanov
24004
faktúra
Marek Kokoška
44252129
1 275,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Úprava verejných priestranstiev - jarky, lesná správa
7101017995
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 276,90 EUR
15.03.2021
Predmet: Stravovacie poukážky